一、部门（单位）概况

（一）机构组成

中国国际贸易促进委员会四川省委员会（以下简称省贸促会）是中国国际贸易促进委员会的分支机构，是省委、省政府领导的，由四川省经济贸易界有代表性的人士、企业和团体组成的全省经济贸易促进组织，由省政府领导同志联系。内设5个职能部（室）和机关党委，5个职能部（室）分别为办公室、国际合作部、会务信息部、展览部（挂展览管理办公室牌子）、法律事务部（挂出证认证部牌子）。本单位为独立核算事业单位一户。

（二）机构职能

1、根据国家外交工作的方针政策和政府外事工作要求，发挥民间外交的作用，发展同世界各国（包括未建交国家）的经贸交往，以经贸活动配合并推动外交、外事工作的开展。

2、根据国家对外经贸工作的方针和省委、省政府发展外经贸事业的要求，开展多种形式的经贸活动，促进贸易和投资，促进对外经济技术交流与合作，推动企业参与经济全球化的进程。

3、开展同世界各国经贸界的交往，邀请和接待外国经贸界人士和代表团来访，组织四川经贸代表团出访；与有关国际组织、区域性组织及各国贸促机构和商协会开展交流合作；在有关国家和地区设立代表机构；推动在海外建立四川企业商协会，维护四川企业在当地的合法权益；承办外国商协会在川设立业务机构的代理工作；开展与在川外国商协会的联络与交流。

4、促进四川同台港澳地区的经贸交往，为四川同台港澳工商界之间的交流与合作提供服务；在台港澳地区举办经济技术展览会；协调和组织台港澳地区在川举办的各种经济技术展览会。

5、主管全省出国经贸展览工作，负责全省出国经贸展览会的有关审核、管理和协调工作；代表四川省在国外主办经贸展览会；组织四川企业赴国外参加国际展览会和博览会；承办我省与国际展览局的业务活动。

6、在国内举办对外经济技术展览会。审批贸促会系统在省内举办的对外经济贸易展览会；协调和管理在省内举办的国际经济贸易展览会；提供展览信息与业务培训服务。

7、进行经贸信息的收集、整理、传递和发布工作，开展市场调研；提供经贸信息、咨询和资信调查服务；进行中外经济技术合作项目的评估和可行性研究；举办多种形式的投资促进活动。

8、为企业和组织提供有关国际经贸、金融、投资、技术转让等方面的法律咨询服务；参与地方外经贸法规的起草工作；组织涉外法律法规的培训工作；参加地方仲裁委员会工作；调解涉外商事纠纷；接受委托代理涉外仲裁、诉讼、还是案件。

9、签发四川出口商品原产地证书；代办涉外商贸文件的领事认证；签发对外贸易和货物运输业务的文件和单证；签发暂准免税货物的ATA海关单证册并对其提供担保。

10、代理省内企业在国外、境外办理商标注册和专利申请业务；代理外国公司和个人在我省办理商标注册和专利申请业务；承办工业产权等知识产权的咨询服务等业务。

11、贯彻政府在对外经贸领域的方针、政策、法规，向政府反映企业界有关情况的意见；进行有关涉外经贸活动的行业协调；研究涉外经贸领域的有关问题，向企业提供参考意见；组织对外国商品向我市场倾销问题的调查和就外国对我商品提出的反倾销、反补贴案件进行应诉。

12、主管、协调省贸促领域的商协会工作；领导、协调全省贸促会分支机构和国际商会的工作。

13、完成省委、省政府交办的其他事项。

（三）人员概况

截止2018年末,我会有编制内人员38人，其中参照公务员法管理人员35人，工勤人员3人。离退休人员26人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年一般财政拨款收入决算数2226.14万元。

（二）部门财政资金支出情况

2018年财政拨款支出决算数2226.14万元（其中：工资福利支出741.9万元，商品和服务支出1413.15万元，对个人和家庭的补助支出70.12万，其他资本性支出0.97万元）。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

根据2019年省级部门整体支出绩效评价指标体系要求,我会部门预算管理自评分总计68.65分。

1、预算编制（30分）：29.8分

（1）目标制定情况（10分）：10分

我会绩效目标编制要素完整，绩效目标进行了细化量化。

（2）目标完成情况（10分）:10分

2018年度我会纳入绩效目标管理的部门专项预算项目三个，实际完成情况全部达到预期绩效目标，指标得分=3/3*10=10。

（3）编制准确（10分）:9.8分

我会2018年度绩效监控,调整取消额为9.14万元，预算结余注销额为37.68万元 。

指标得分=(2274.85-9.14-37.68)/2274.85*10=9.8

2、预算执行（30分）:18.95分

（1）支出控制（10分）：7分

部门日常公用经费、项目支出中“物业管理费”等科目年初预算数 171.6万元，决算数154.05万元，预决算偏差度为10.22%，预决算偏差程度比全省平均水平略高。

(2)动态调整（10分）：1.95分

我会开展绩效运行监控后，部门绩效监控调整取消额为9.14万元，预算结余注销额为37.68万元。

指标得分=9.14/(9.14+37.68）*10=1.95

(3)执行进度（10分）：10分

我会部门预算6月实际支出进度为58%，9月实际支出进度为77%，11月实际支出进度为92%，分别超过了40%、67.5%和82.5%标准。

3、完成结果（20分）：19.9分

（1）预算完成（10分）：9.9分

我会部门预算项目年初预算数为1304.4万元，12月预算执行数为1291.75万元，执行进度为99.03%。

（2）违规记录（10分）：10分

我会2018年度审计监督、财政检查，没有部门预算管理方面违纪违规问题。

（二）绩效结果应用情况（20分）:20分

（1）自评质量（4分）：4分

我会上年度部门整体支出自评分为85.3分，评价组未对我会进行抽查打分。

（2）信息公开（8分）：8分

我会部门绩效目标已按要求随同预算公开向社会进行了公开；我会已按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况随同决算公开向社会进行了公开。

（3）整改反馈（8分）：8分

针对绩效管理过程中的目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价提出的问题进行了整改；在规定的时间内向财政部门反馈了应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我会整体预算绩效评价自评得分88.65分，总体看，我单位财政支出运行效果良好，保证了合法合理使用财政资金，较好发挥了财政资金作用。

（二）存在问题

1.预算精细化管理还待提高，项目绩效目标的细化和量化还有提升的空间。

2.虽然开展了绩效监控工作,但未及时总结监控情况并相应做出调整。

3.未建立内部控制手册，内部控制评价体系还有待完善。

（三）改进建议

1.建立完善内部控制手册和财政支出绩效评价管理工作，及时完善相关规章制度，做好培训和宣传工作。

2.进一步加强预算精细化管理，根据项目涉及的具体事项进行相应预算编制的细化，以及绩效目标的细化和量化。

3.进一步规范预算绩效监控,做好绩效监控结果的运用和预算中期调整工作。

专此报告。

四川省贸促会

2019年6月17日

2019年部门整体绩效管理指标体系打分表（贸促会）.xls