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中国国际贸易促进委员会四川省委员会2020年部门预算编制说明

来源:     发布时间:2020-06-21

一、基本职能及主要工作

(一)四川省贸促会职能简介

中国国际贸易促进委员会四川省贸促会(以下简称四川省贸促会)是中共四川省委领导的群团组织和四川省人民政府领导同志联系的贸易投资促进机构,是党和政府联系经贸界人士、企业、团体的重要纽带,是四川省工商界开展对外经贸交流合作的重要桥梁,是促进全省开放型经济发展和服务全省对外工作大局的重要力量。


1.根据国家外交工作的方针政策和政府外事工作要求,发挥民间外交的作用,发展同世界各国(包括未建交国家)的经贸交往,以经贸活动配合并推动外交、外事工作的开展。

2.根据国家对外经贸工作的方针和省委、省政府发展外经贸事业的要求,开展多种形式的经贸活动,促进贸易和投资,促进对外经济技术交流与合作,推动企业参与经济全球化的进程。

3.开展同世界各国经贸界的交往,邀请和接待外国经贸界人士和代表团来访,组织四川经贸代表团出访;加强重大经贸活动筹划组织,建立健全多双边工商合作平台;在有关国家和地区设立代表机构;加强与海外川商协会的联系合作,有针对性地推动设立海外川商协会;担任经贸交流与投资合作领域境外非政府组织驻川代表机构业务主管单位。

4.促进四川同台港澳地区的经贸交往,为四川同台港澳工商界之间的交流与合作提供服务;在台港澳地区举办经济技术展览会;协调和组织台港澳地区在川举办的各种经济技术展览会。

5.统筹做好全省出国(境)经贸展览工作,强化对全省出国(境)经贸展览会的工作审核、管理和协调工作;代表四川省在国(境)外主办经贸展览会工作,组织、引导办展单位和参展企业;把握贸易促进工作重点,推进贸易便利化工作,促进外贸新业态发展,创新贸易促进工作,推动外贸稳定增长和转型升级。

6.建立投资环境信息采集监测体系,助力推动引进外资;组织企业“走出去”参展、考察和洽谈对接等活动,发挥国际经贸合作平台作用;发布国别投资环境报告,提供有关国家和地区投资政策等咨询,大力支持企业对外投资。

7.强化政策研究和信息咨询功能,积极发挥参谋服务作用,加强国际经贸规则和形势研判,加强行业企业调研,加强国际经贸“智库”建设,建立对外贸易投资信息综合服务平台。

8.提供法律咨询、培训、顾问等服务,积极推进四川自贸试验区建设,建立涉外商事法律专家“智库”,优化商事法律服务环境;建立商事法律信息服务平台,加强商事法律咨询与培训,推进商事法律服务能力建设;增强经贸摩擦应对能力建设;提升仲裁调解和知识产权服务水平。

9.健全完善基层贸促组织体系,加强对市(州)、县(市、区)贸促会的指导和协调,支持有条件的市(州)、县(市、区)贸促会独立开展工作。

10.加大中国国际商会四川商会(四川国际商会)改革力度,强化国际商会组织建设,构建会员服务新机制,加强国际商会专业委员会建设。

11.完成省委、省政府交办的其他事项。


(二)四川省贸促会2020年重点工作

1.着力筑牢思想根基,不断强化政治引领,坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想统一思想、凝聚力量、引领发展,深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,全面贯彻新时代党的建设总要求,坚持和加强党对贸促工作的全面领导,提升政治站位,把打赢疫情防控阻击战作为当前最重要的政治任务。要践行初心使命、体现责任担当,确保党中央决策部署和省委省政府工作要求在全省贸促系统不折不扣落地落实。

2.积极参与长江经济带、新时代西部大开发、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈等战略区域经济合作活动,举办2020四川(成都)汽车及零配件国际展览会、第五届中国(成都)智慧产业国际博览会等重点经贸活动,参加上海汽配展等国际性专业展览。

3.积极参与全省开放发展大会、全省服务业发展大会相关配套活动,贯彻落实会议精神,强化开放合作,做强做实“万企出国门”活动;加强对各类经贸活动、国(境)外出访等活动实效的跟踪落实,力争促成一批实质性经贸成果。

4.继续支持和培育全省地方重点展会活动,支持办好成都国际汽车展览会等各类展会,扩大川货出川,打响“川字号”品牌知名度。

5.持续优化经贸合作布局,深化拓展“一带一路”国家和地区以及南亚、东南亚、拉美、非洲市场,进一步巩固拓展国际商会驻外代表处、四川商品海外展示展销中心,逐步建立贸促会和商会海外工作机构网络。

6.持续推动全省营商环境优化。深入开展四川省企业营商环境调研和贸易投资调研,扎实开展我省营商环境监测工作。

7.继续完善经贸摩擦预警网络建设。优化调整经贸摩擦预警点、投资环境监测采集点合理布局,完善预警信息反馈机制;积极参与应对中美经贸摩擦。

8.加大企业培训力度。对企业进行商事认证、法律风险防范及纠纷解决等方面的培训,对中小外贸企业提供通关报检、仓储物流、国际经贸等外贸综合业务培训,对潜在出口企业进行孵化培训,举办“企业自由贸易协定政策与实务培训”“企业国际商事纠纷调解培训”等培训。

9.进一步加强国际商会建设。做好四川国际商会换届工作;深入挖掘国际商会专委会潜力,组织企业“抱团出击”开拓市场;建立国际商会专家委员会,发挥民间智库作用。

10.积极参与四川自贸区建设,着力宣传推广中国-东盟、中国-智利等新签自贸协定优惠政策,加强对自贸协定优惠政策研究。

11.加强调查研究。建立以人大、政协专业委员会、科研院所、大专院校和四川国际商会专委会为依托的专家智库,开展前瞻性、针对性研究,提出专业化、建设性政策建议。

12.了解诉求,提供信息的精确服务。加强贸易投资信息平台建设,广泛收集整理经贸信息,利用信息化手段,突出新媒体效应,为企业提供国际经贸活动、市场趋势、法律法规、营商环境、贸易投资机会等资讯。加强与企业常态化联系,强化代言工商能力。

13.加快贸促系统深化改革步伐,扎实做好换届工作,积极推进省贸促会机构设置、管理模式、运营机制、工作内容以及工作手段的改革创新,推进市(州)贸促会深改力度。

14.巩固拓展脱贫攻坚成果,加大帮扶力度,强化产业扶贫,确保高质量打赢脱贫攻坚战。


二、部门预算单位构成

四川省贸促会包括预算单位一个,其中参照公务员法管理的事业单位一个。


三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,四川省贸促会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入2302.89万元、其他收入75万元;支出包括:一般公共服务支出1701.36万元、教育支出26万元、社会保障和就业支出56.34万元、卫生健康支出54.01万元、商业服务业等支出453万元、住房保障支出87.18万元。四川省贸促会2020年收支总预算2377.89万元,比2019年收支预算总数减少113.11万元,减少主要原因是2019年度有上年结转资金,2020年无上年结转。


(一)收入预算情况

四川省贸促会2020年收入预算2377.89万元,其中:一般公共预算拨款收入2302.89万元,占96.85%;其他收入75万元,占3.15%。


(二)支出预算情况

四川省贸促会2020年支出预算2377.89万元,其中:基本支出975.89万元,占41.04%;项目支出1402万元,占58.96%(其中:其他商贸事务支出949万元,占项目支出67.69%;其他涉外发展服务支出453万元,占项目支出32.31%)。


四、财政拨款收支预算情况说明

四川省贸促会2020年财政拨款收支总预算2302.89万元,比2019年财政拨款收支总预算增加221.89万元,主要原因是增人增资和2020年新增阿联酋迪拜世博会项目支出。


收入包括:本年一般公共预算拨款收入2302.89万元;支出包括:一般公共服务支出1656.36万元、教育支出26万元、社会保障和就业支出56.34万元、卫生健康支出54.01万元、商业服务业等支出423万元、住房保障支出87.18万元。


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

四川省贸促会2020年一般公共预算当年拨款2302.89万元,比2019年预算数增加221.89万元,主要原因是增人增资和2020年新增阿联酋迪拜世博会项目支出。


(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1656.36万元,占71.93%;教育支出26万元,占1.13%;社会保障和就业支出56.34万元,占2.45%;卫生健康支出54.01万元,占2.34%;商业服务业等支出423万元,占18.37%;住房保障支出87.18万元,占3.78%。


(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项)2020年预算数为707.36万元,主要用于:保障贸促会机关机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、维修(护)、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费。

2.一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)2020年预算数为949万元,主要用于:保障贸促会机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出和资本性支出。其中:委托业务费325万元,其他商品和服务支出544万元,办公设备购置80万元,主要用于:我会大型展会活动中发生的展位租赁费、搭建费、会场费等其他业务支出,达到加快推进传统汽配企业参与变革,调整结构,产业升级,促进我省汽车产业创新发展,促进我省数字经济发展和智慧城市建设等社会、经济效益。用于2020阿联酋迪拜世博会中国国家馆日和省区市活动周(日)等重大活动支出,充分展示我省良好国际形象、实施“一干多支”发展战略和全面开放合作战略的成果,以及我省科教和产业实力、参与“一带一路”建设成就,促进我省国际交流合作,带领四川企业深入阿联酋等中东国家市场,促进企业对外经贸合作。(因受疫情影响,项目延期到2021年举办)。

3.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)26万元,主要用于:全省贸促系统培训和对企业的相关培训费用。

4. 社会保障和就业支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)56.34万元,主要用于:贸促会参公人员的基本养老保险缴费开支。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)共计54.01万元,其中,事业单位医疗42.6万元,公务员医疗补助11.41万元。主要用于:贸促会参公人员的医疗保险及医疗补助支出。

6. 商业服务业等支出(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项)423万元,主要用于:支付符合参与“市场拓展”三大活动补助标准的企业补助的发放,达到服务对象满意度80%的效果目标。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)56.8万元,主要用于:贸促会参公人员的全年住房公积金支出。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)30.38万元,主要用于:贸促会参公人员的全年住房补贴支出。


六、一般公共预算基本支出情况说明

四川省贸促会2020年一般公共预算基本支出930.89万元,其中:


人员经费559.49万元,主要包括:基本工资183.07万元、津贴补贴189.09万元、奖金15.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费56.34万元、职工基本医疗保险缴费42.6万元、公务员医疗补助缴费11.41万元,其他工资福利支出4.88万元、住房公积金56.8万元、奖励金0.04万元。


公用经费371.4万元,主要包括:办公费8万元、印刷费7万元、手续费0.2万元、水费0.13万元、电费6万元、邮电费4.5万元、物业管理费20万元、差旅费45.6万元、因公出国(境)费用70万元、维修(护)费14万元、会议费25万元、培训费26万元、公务接待费65万元、工会经费9.47万元、福利费5.34万元、公务用车运行维护费11.4万元、其他交通费用38.58万元、其他商品和服务支出15.18万元。


七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省贸促会2020年“三公”经费财政拨款预算数146.4万元,其中:公务接待费65万元,公务用车购置及运行维护费11.4万元,因公出国(境)费用70万元。


(一)因公出国(境)经费较2019年预算持平。

2020年因公出国(境)经费计划用于2020首尔国际食品展、2020年马来西亚火锅大会、2020香港美食展等出国团组支出。(因受疫情影响,部分团组可能会调整或取消)


(二)公务接待费较2019年预算下降7.14%。主要原因是严格执行“八项规定”和厉行节约反对浪费的规定,压减三公经费支出。

2020年公务接待费计划用于日常外事接待及大型展会活动参展参会接待工作。


(三)公务用车购置及运行维护费较2019年预算下降20.83%。主要原因是严格执行“八项规定”和厉行节约反对浪费的规定,压减三公经费支出。


单位现有公务用车3辆,其中:轿车3辆。


2020年安排公务用车运行维护费11.4万元,用于3辆公务用车燃油、维修、保险、大型展会活动车辆使用等业务保障工作。


八、政府性基金预算支出情况说明

四川省贸促会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。


九、国有资本经营预算支出情况说明

四川省贸促会2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。


十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,四川省贸促会机关运行经费财政拨款预算为371.4万元,比2019年预算减少8.33万元,下降2.19%。


主要原因是厉行节约,压减三公经费支出。


(二)政府采购情况

2020年,四川省贸促会安排政府采购预算331万元,主要用于采购日常办公用的办公设备、车辆加油及维修保养服务、展会业务中涉及的委托业务及展会服务部分。


(三)国有资产占有使用情况

截至2019年底,四川省贸促会共有车辆3辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车3辆、执法执勤用车0辆。


2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。


(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2020年四川省贸促会100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。


十一、名词解释

1.一般公共预算。是指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算,可以使人们了解政府活动的范围和方向,也可以体现政府政策意图和目标。


2.一般公共预算收入。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。


3. 一般公共预算支出。也即通俗所称财政支出,指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。


附件:表1.部门收支总表

   表1-1.部门收入总表

   表1-2.部门支出总表

   表2.财政拨款收支预算总表

   表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

   表3.一般公共预算支出预算表

   表3-1.一般公共预算基本支出预算表

   表3-2.一般公共预算项目支出预算表

   表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

   表4.政府性基金支出预算表

   表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

   表5.国有资本经营预算支出预算表

   表6. 2020年省级部门预算项目绩效目标

   表7.2020年专项预算项目支出绩效目标表

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