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公开时间：2020年9月3日

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

中国国际贸易促进委员会四川省贸促会（以下简称四川省贸促会）是中共四川省委领导的群团组织和四川省人民政府领导同志联系的贸易投资促进机构，是党和政府联系经贸界人士、企业、团体的重要纽带，是四川省工商界开展对外经贸交流合作的重要桥梁，是促进全省开放型经济发展和服务全省对外工作大局的重要力量。

1.根据国家外交工作的方针政策和政府外事工作要求，发挥民间外交的作用，发展同世界各国（包括未建交国家）的经贸交往，以经贸活动配合并推动外交、外事工作的开展。

2.根据国家对外经贸工作的方针和省委、省政府发展外经贸事业的要求，开展多种形式的经贸活动，促进贸易和投资，促进对外经济技术交流与合作，推动企业参与经济全球化的进程。

3.开展同世界各国经贸界的交往，邀请和接待外国经贸界人士和代表团来访，组织四川经贸代表团出访；加强重大经贸活动筹划组织，建立健全多双边工商合作平台；在有关国家和地区设立代表机构；加强与海外川商协会的联系合作，有针对性地推动设立海外川商协会；担任经贸交流与投资合作领域境外非政府组织驻川代表机构业务主管单位。

4.促进四川同台港澳地区的经贸交往，为四川同台港澳工商界之间的交流与合作提供服务；在台港澳地区举办经济技术展览会；协调和组织台港澳地区在川举办的各种经济技术展览会。

5.统筹做好全省出国（境）经贸展览工作，强化对全省出国（境）经贸展览会的工作审核、管理和协调工作；代表四川省在国（境）外主办经贸展览会工作，组织、引导办展单位和参展企业；把握贸易促进工作重点，推进贸易便利化工作，促进外贸新业态发展，创新贸易促进工作，推动外贸稳定增长和转型升级。

6.建立投资环境信息采集监测体系，助力推动引进外资；组织企业“走出去”参展、考察和洽谈对接等活动，发挥国际经贸合作平台作用；发布国别投资环境报告，提供有关国家和地区投资政策等咨询，大力支持企业对外投资。

7.强化政策研究和信息咨询功能，积极发挥参谋服务作用，加强国际经贸规则和形势研判，加强行业企业调研，加强国际经贸“智库”建设，建立对外贸易投资信息综合服务平台。

8.提供法律咨询、培训、顾问等服务，积极推进四川自贸试验区建设，建立涉外商事法律专家“智库”，优化商事法律服务环境；建立商事法律信息服务平台，加强商事法律咨询与培训，推进商事法律服务能力建设；增强经贸摩擦应对能力建设；提升仲裁调解和知识产权服务水平。

9.健全完善基层贸促组织体系，加强对市（州）、县（市、区）贸促会的指导和协调，支持有条件的市（州）、县（市、区）贸促会独立开展工作。

10.加大中国国际商会四川商会（四川国际商会）改革力度，强化国际商会组织建设，构建会员服务新机制，加强国际商会专业委员会建设。

11.完成省委、省政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，全省贸促工作坚持以党的十九大精神为统揽，认真贯彻落实省委十一届三次、四次、五次全会和省委经济工作会议精神，主动融入“一带一路”国家战略，认真落实“四向拓展，全域开放”战略部署，扎实推进贸促工作更上新台阶。

1.认真贯彻落实中央、省委重大决策部署，狠抓党的全面建设。坚持和加强党对贸促工作的全面领导，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育和季度理论学习。推选政治坚定、责任担当、干部信任的党员为机关党委、机关纪委以及支委会成员，顺利完成换届工作。深化“五好党支部”创建，规范“三会一课”“双重组织生活”制度，签订《党风廉政建设责任书》。全年组织选送党支部书记培训4次，党校培训6人次。

2.深度融入“一带一路”建设，突出重点助推全域开放。一是“万企出国门”活动扎实开展。全年组织33个经贸团组533家企业走出国门。参加第三届中国机械工业（俄罗斯）品牌展、巴塞罗那全球智慧城市博览会、香港美食博览会、德国法兰克福汽配展等，展览面积42026平米，签订项目201个，达成合作金额600余万元，促成意向合作金额1.22亿万元。二是“四向拓展，全域开放”拓宽国际联络渠道。密切了拉美、南亚、东南亚国家政府间的国际多边机构“中国-东盟中心”合作关系。全年接待35个国家和地区的来访团组58批280余人次，接待省部级代表团5批次；新建与国（境）外政府、非政府组织、商协会等机构组织的交流联系20余个。成功举办“南亚、东南亚国家发展机遇与投资环境推介会”“中国（四川）-南亚、东南亚国家贸易投资对接洽谈会”，吸引外宾200余人。三是成功建立四川商品海外展示展销中心。在马来西亚吉隆坡和巴基斯坦拉合尔建成首批“海外展示展销中心”，面积3.2万平方米，构建了川货海外常态化展示机制，推动了更大规模“四川造”走出国门。

3.深化国际经贸交流，成功举办重大经贸活动。一是提档升级打造南亚、东南亚工商领袖峰会品牌。成功举办“第十届中国（四川）—南亚、东南亚国家工商领袖峰会”。中国国际贸易促进委员会陈建安副会长、四川省李云泽副省长、菲律宾总统助理劳尔·兰比诺出席峰会开幕式并致辞。来自南亚、东南亚16个国家28家工商会的负责人、工商协会、驻华使领馆、金融机构和中外方企业等500余名代表参加大会。二是成功举办“2019北京世园会四川日开幕式暨川货世园行活动”。以“熊猫家园，美丽四川”为主题，成功举办“2019北京世园会四川日”活动开幕式。中国贸促会陈建安副会长、四川省尧斯丹副省长出席活动并致辞。英国、柬埔寨、乌拉圭等12个国家40余位外宾参加了活动。

4.紧贴四川汽车产业实际，持续用力打造国际品牌展会。成功举办“第六届成都国际汽车及售后服务展览会”。展览面积4.8万平方米，参展企业612家，吸引海内外专业观众19000余名。展会共推出投资项目28个，涉及投资金额515亿元，现场成交额约785万元，达成意向合作金额约8.6亿元。同期举办了“2019中国（成都）新能源汽车展览会”“2019中国新能源汽车国际合作大会”，形成“一展两会”高端展会发展模式。

5.以成都智博会为抓手，积极抢占数字经济发展制高点。成功举办“2019中国（成都）智慧产业国际博览会”，展览面积13500平方米，参展企业164家，接待专业观众15000余名，展会现场签约570余万元，达成意向合作项目50个，涉及金额5400余万元。全国工商联副主席、四川省政协副主席陈放专程巡视了成都智博会，多米尼加外交部亚洲大洋洲司司长冈萨雷斯、韩国驻成都总领事馆总领事张蹄壑等11个国家和地区40余名外宾代表参展。同期配套举办了“第四届中国网络与信息安全大会”。

6.提升商事法律服务水平，助力企业国际化经营。一是创新办理“川字号”品牌商事证明。截至2019年10月，共为小龙坎、川西坝子、蜀大侠等九家四川知名火锅品牌企业签发品牌认证商事证明书。二是做好出证认证服务。截至2019年10月，共签发一般原产地证15349份，优惠原产地证4300份，同比上升17%，产地证涉及出口金额61.7亿美元，新增注册企业203家；国际商事证明书4170份；代办领事认证1185份，ATA单证册签发75份,进境录入ATA单证册46份。三是做好经贸摩擦应对。指导企业对美拟对3000亿征税产品进行评论，指导我省对美出口企业对原产于美国约500亿美元的进口商品加征25%关税在线提交商品排除申请。发布预警信息189条；提供经贸法律咨询416余次，为企业修改并规范合同156余份，惠及企业200余家，协助中国贸仲委在成都开庭4次，接受仲裁咨询40余次。四是紧扣国际形势开展企业培训。举办“全国贸促系统自贸协定原产地业务培训”“2019企业‘走出去’合规体系建设及实务培训会”等7场，服务市州贸促会、外向型企业、法律服务机构等单位1200余人次，惠及企业千余家。

7.强化使命担当，扎实做好脱贫攻坚工作。制定了《2019年定点帮扶旺苍县农建乡农建村实施意见》，“一户一策”制定帮扶措施，自筹资金24.4万元用于解决160户贫困户的居住改善、产业发展、教育资助、特殊困难等。积极协调对接省发改委促进川能投焦化技改扩能项目建设推进工作，促成旺苍县100万吨焦化扩能项目落地。全会党员干部参与结对帮扶，用爱心对群众进行感恩教育，干部职工以捐代购6000余元。组织村支部书记、村主任、村文书等村干部进行培训并其赴郫都区战旗村进行考察学习乡村振兴经验。

8.夯实贸促事业发展基础，服务大局提升贸促职能。一是大力推进深化改革。结合省委编办《关于省贸促会内设机构调整的批复》，对标中国贸促会部门职能，对我会内设部门职能职责进行了调整。二是完善驻外代表处国际网络布局。充分利用中欧班列（蓉欧快铁）发展机遇，在俄罗斯莫斯科、乌兹别克斯坦塔什干设立四川国际商会驻外代表处，推进对欧高端合作。三是推进专委会建设。批复成立了对外文化贸易、跨境贸易、农产品进出口贸易等3家四川国际商会专业委员会。

二、机构设置

四川省贸促会包括预算单位一个，其中参照公务员法管理的事业单位一个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计2689.84万元。与2018年相比，收、支总计各增加414.99万元，增长18.24%。主要变动原因是2018年中国（成都）智慧产业国际博览会项目预算在2018年度预拨，正式指标在2019年度下达。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计2689.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2643.6万元，占98.28%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入46.24万元，占1.72%。

 （图2：收入决算结构图）

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计2687.79万元，其中：基本支出1174.68万元，占43.7%；项目支出1513.11万元，占56.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（单位：万元）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计2643.6万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加417.46万元，增长18.75%。主要变动原因是2018年中国（成都）智慧产业国际博览会项目预算在2018年度预拨，正式指标在2019年度下达。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2643.6万元，占本年支出合计的98.28%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加417.46万元，增长18.75%。主要变动原因是2018年中国（成都）智慧产业国际博览会项目预算在2018年度预拨，正式指标在2019年度下达。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2643.6万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1812.15万元，占68.55%；教育支出（类）19.14万元，占0.72%；社会保障和就业（类）支出139.67万元，占5.28%；卫生健康支出52.92万元，占2%；住房保障支出86.73万元，占3.28%；商业服务业等支出533万元，占20.16%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为2643.6万元，完成预算数100%。其中：

1.一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1812.15万元，完成预算100%。

2.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）: 支出决算为19.14万元，完成预算76.56%，决算数小于预算数的主要原因是根据工作计划，2019年度培训有所调整。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为74.45万元，完成预算100%。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为58.32万元，完成预算92.42%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员工作调动及退休。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为6.89万元，完成预算100%。

4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:支出决算为52.92万元，完成预算100%。

5.商业服务业等支出（类）涉外发展服务指出（款）其他涉外发展服务指出（项）: 支出决算为533万元，完成预算100%。

6.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）

支出决算为86.72万元，完成预算97.37%，决算数小于预算数的主要原因是在职人员工作调动及退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1130.49万元，其中：

人员经费762万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费368.49万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为152.97万元，完成预算99.07%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格用车管理，公务用车运行维护费用降低。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算69.75万元，占45%；公务用车购置及运行维护费支出决算13.22万元，占9%；公务接待费支出决算70万元，占46%。具体情况如下：

 （图7：“三公”经费财政拨款支出结构）

1.因公出国（境）经费支出69.75万元，完成预算99.64%。全年安排因公出国（境）团组10次，出国（境）20人。因公出国（境）支出决算比2018年增加5.79万元，增长9.06%。主要原因是由于国际旅费、保险签证等原因，决算支出较上年略有增加。

开支内容包括：参加美国、多米尼加、古巴经贸代表团、四川商品马来西亚、菲律宾、老挝、巴基斯坦、阿联酋、伊朗海外行、日韩经贸团、澳门经贸团、俄罗斯、乌兹别克斯坦、土耳其经贸团、四川商品阿曼、阿联酋中东行、越南、柬埔寨、菲律宾经贸团、拉美峰会、斯里兰卡、尼泊尔经贸团等团组，展示了我省特色农产品形象，打响“川造食品”品牌，助推四川企业，特别是开拓海外市场，加强经贸交流与合作。深入开展“万企出国门活动”，推动我省智慧产业企业、机械企业、民间艺术企业、食品企业、餐饮企业走出去。

2.公务用车购置及运行维护费支出13.22万元,完成预算91.81%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加1.25万元，增长10.51%。主要原因是因扶贫任务用车燃油、维修等支出较往年有所增长。

其中：公务用车运行维护费支出13.22万元。主要用于日常保障公务用车、扶贫用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出70万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年减少20万元，下降22.22%。主要原因是厉行节约压减三公经费支出，其中：

国内公务接待支出39.2万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待30批次，1601人次，共计支出39.2万元，具体内容包括：汽配展、智博会、中日韩工商峰会大型活动接待费用36.03万元；国内一般公务接待支出3.17万元，主要用于接待中国贸促会商事认证中心一行、中国贸促会商法中心一行、中国贸促会国际联络部一行、天津市贸促会一行、湖北贸促会一行、湖南贸促会一行、重庆贸促会一行、贵州贸促会一行、法兰克福上海公司一行等。

外事接待支出30.8万元，外事接待12批次，531人，共计支出30.8万元，主要用于接待中国技术投资贸易（香港）有限公司、马拉西亚国际丝绸之路商会会长一行、美国印第安纳州政府代表团、新中贸促会代表团、尼泊尔民航、尼泊尔香港商会、澳门贸易投促局、南盟工商会代表团、荷兰弗里斯兰省代表团、老挝工资部国际促进司、美国华盛顿议员一行、迪拜亲王代表团等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

我会2019年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

我会2019年无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，省贸促会机关运行经费支出368.49万元，比2018年增加236.98万元，增长180.2%。主要原因是，原属于通用项目的物业管理费、公务接待费、公务用车运行维护费、因公出国（境）经费、会议费、差旅费、培训费、设施设备维修费（维修维护费）2019年全部纳入日常公用支出管理，所以较上年增幅较大。

（二）政府采购支出情况

2019年，省贸促会政府采购支出总额219.18万元，其中：政府采购货物支出1.93万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出217.25万元。主要用于成都汽配展、成都智博会场馆租赁、搭建等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，省贸促会共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、其他用车1辆。我会无单价50万元以上通用设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对中国（成都）智慧产业国际博览会项目、展会业务费项目、促进四川中小企业开展国际经贸活动补助资金项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我会整体预算绩效评价自评得分81.71分，总体看，我会财政支出运行效果良好，保证了合法合理使用财政资金，较好发挥了财政资金作用。我会无专项预算项目，因此未组织开展项目支出绩效评价。

项目绩效目标完成情况。
    我会在2019年度部门决算中反映“促进四川中小企业开展国际经贸活动补助资金””2018中国（成都）智慧产业国际博览会”“2019中国（成都）智慧产业国际博览会”“展会业务费”等4个项目绩效目标实际完成情况。

（1）“促进四川中小企业开展国际经贸活动补助资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数533万元，执行数为533万元，完成预算的100%。通过项目实施，挖掘了我省有效参与“一路一带”建设突破口和全省经济新增长点，展示我省特色农产品形象，打响“川造食品”品牌，助推四川企业，特别是开拓海外市场，加强经贸交流与合作。深入开展“万企出国门活动”，推动我省智慧产业企业、机械企业、民间艺术企业、食品企业、餐饮企业走出去。发现的主要问题：项目多集中在下半年度，执行时间较晚。下一步改进措施：均衡项目实施时间。

（2）“2018中国（成都）智慧产业国际博览会”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数317.64万元，执行数为317.64万元，完成预算的100%。通过项目实施，展会紧紧围绕“发展数字经济、建设智慧社会”的主题，致力打造我省数字经济贸易投资技术合作平台，助力我省抢占数字经济发展制高点。同期举办了“2018中国网络与信息安全大会”，全国信息安全50强骨干企业、行业协会嘉宾逾1500人出席主论坛；举办了“2018中国人工智能国际合作大会”，探讨人工智能与实体经济、人工智能与传统产业深度融合发展；配套举办了企业与市州专项对接洽谈活动5场，积极推动全国信息安全50强和人工智能商业价值100强骨干企业与我省企业深度对接，共发布项目153个，项目总金额493亿元，达成合作意向协议73亿元。发现的主要问题：预算执行分析的结果运用还有欠缺。下一步改进措施：强化预算执行的严肃性，加强对预算执行分析结果的运用。

（3）“2019中国（成都）智慧产业国际博览会”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数200万元，执行数为199.8万元，完成预算的99.9%。通过项目实施，展会设立智能装备、智慧城市、信息安全、数字娱乐4大展区，展览面积1.35万平方米，折合标展432个，参展企业164家，逾1.5万名观众到场观展，同期举办第四届中国网络与信息安全大会等8场主题和配套活动。项目验收合格率90%。

社会效益方面，展会以“发展数字经济，建设智慧社会”为主题，紧贴民生需求，着力打造智慧民生板块，涵盖智慧家居、智慧教育、智慧医疗、智慧康养等热点领域，通过实景体验、现场互动等方式，展现智慧社会规划建设新蓝图。发现的主要问题：预算执行分析的结果运用还有欠缺。下一步改进措施：强化预算执行的严肃性，加强对预算执行分析结果的运用。

（4）“展会业务费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数503万元，执行数为460.73万元，完成预算的91.6%。通过项目实施，展览总面积4.8万平方米,其中，四川企业展示区面积8670平方米，比上届增长8%；新能源汽车展区面积1.2万平方米，比上届增长增长20%。国内外参展企业612家，比上届增长5%。其中境外展商比上届增长36%。

效益指标方面，引进国外、省外优秀汽配企业来川开展经贸合作，促进我省优势产业（汽车产业）加快发展。突出南向，以历届“中国（四川）-南亚经贸合作圆桌会议”为依托，发挥我省与南向国家业已形成的富聚资源优势，着力推动我省与南向各国的高层交往，巩固多边合作机制。推动我省智慧产业企业、机械企业、民间艺术企业、走出去；展示我省特色农产品形象，打响“川造食品”品牌，助推四川企业，特别是开拓海外市场，加强经贸交流与合作。

发现的主要问题：项目采购预算编制不够精细化。下一步改进措施：注重预算编制的科学性及合理性，尽量均衡合理测算收支。

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省贸促会2020年度省级部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对“2019年中国（成都）智慧产业博览会”项目开展了绩效评价，《2019年中国（成都）智慧产业博览会项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、办证费收入等。。

3.一般公共服务（类）商贸实务（款）行政运行（项）：指反应商贸事务方面的基本支出。 

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。。

5.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

6.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指反映各部门安排的用于培训的支出。

7.商业服务业（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指反映其他涉外发展服务支出。

8.住房保障（类）住房改革指出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

四川省贸促会

2020年度省级部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

中国国际贸易促进委员会四川省委员会（以下简称省贸促会）是中国国际贸易促进委员会的分支机构，是省委、省政府领导的，由四川省经济贸易界有代表性的人士、企业和团体组成的全省经济贸易促进组织，由省政府领导同志联系。内设5个职能部（室）和机关党委，5个职能部（室）分别为办公室、国际联络部、发展研究部、贸易投资促进部、商事法律部。本单位为独立核算事业单位一户。

（二）机构职能

1.根据国家外交工作的方针政策和政府外事工作要求，发挥民间外交的作用，发展同世界各国（包括未建交国家）的经贸交往，以经贸活动配合并推动外交、外事工作的开展。

2.根据国家对外经贸工作的方针和省委、省政府发展外经贸事业的要求，开展多种形式的经贸活动，促进贸易和投资，促进对外经济技术交流与合作，推动企业参与经济全球化的进程。

3.开展同世界各国经贸界的交往，邀请和接待外国经贸界人士和代表团来访，组织四川经贸代表团出访；与有关国际组织、区域性组织及各国贸促机构和商协会开展交流合作；在有关国家和地区设立代表机构；推动在海外建立四川企业商协会，维护四川企业在当地的合法权益；承办外国商协会在川设立业务机构的代理工作；开展与在川外国商协会的联络与交流。

4.促进四川同台港澳地区的经贸交往，为四川同台港澳工商界之间的交流与合作提供服务；在台港澳地区举办经济技术展览会；协调和组织台港澳地区在川举办的各种经济技术展览会。

5.主管全省出国经贸展览工作，负责全省出国经贸展览会的有关审核、管理和协调工作；代表四川省在国外主办经贸展览会；组织四川企业赴国外参加国际展览会和博览会；承办我省与国际展览局的业务活动。

6.在国内举办对外经济技术展览会。审批贸促会系统在省内举办的对外经济贸易展览会；协调和管理在省内举办的国际经济贸易展览会；提供展览信息与业务培训服务。

7.进行经贸信息的收集、整理、传递和发布工作，开展市场调研；提供经贸信息、咨询和资信调查服务；进行中外经济技术合作项目的评估和可行性研究；举办多种形式的投资促进活动。

8.为企业和组织提供有关国际经贸、金融、投资、技术转让等方面的法律咨询服务；参与地方外经贸法规的起草工作；组织涉外法律法规的培训工作；参加地方仲裁委员会工作；调解涉外商事纠纷；接受委托代理涉外仲裁、诉讼、海事案件。

9.签发四川出口商品原产地证书；代办涉外商贸文件的领事认证；签发对外贸易和货物运输业务的文件和单证；签发暂准免税货物的ATA海关单证册并对其提供担保。

10.代理省内企业在国外、境外办理商标注册和专利申请业务；代理外国公司和个人在我省办理商标注册和专利申请业务；承办工业产权等知识产权的咨询服务等业务。

11.贯彻政府在对外经贸领域的方针、政策、法规，向政府反映企业界有关情况的意见；进行有关涉外经贸活动的行业协调；研究涉外经贸领域的有关问题，向企业提供参考意见；组织对外国商品向我市场倾销问题的调查和就外国对我商品提出的反倾销、反补贴案件进行应诉。

12.主管、协调省贸促领域的商协会工作；领导、协调全省贸促会分支机构和国际商会的工作。

13.完成省委、省政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

截止2019年末,我会有编制内人员38人，其中参照公务员法管理人员35人，工勤人员3人。离退休人员26人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年一般财政拨款收入决算数2643.59万元。

（二）部门财政资金支出情况

2019年财政拨款支出决算数2643.59万元（其中：工资福利支出687.54万元，商品和服务支出1879.67万元，对个人和家庭的补助支出74.45万，其他资本性支出1.93万元）。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

根据2020年省级部门整体支出绩效评价指标体系要求,我会部门预算管理自评分合计71.71分。

1.预算编制（30分）：28.95分

（1）目标制定（10分）：10分

我会绩效目标编制要素完整，绩效目标进行了细化量化。

（2）目标实现（10分）:10分

2019年度我会纳入绩效目标管理的部门项目预算项目四个，实际完成情况全部达到预期绩效目标，指标得分=4/4*10=10。

（3）编制准确（10分）:8.95分

我会2019年全年预算调剂金额为26.26万元。  指标得分=（1-(10*26.26/2491)）*10=8.95

2.预算执行（30分）:23.36分

（1）支出控制（10分）：10分

我会2019年部门日常公用经费年初预算数379.73万元，决算数368.49万元，预决算偏差度为2.96%，预决算偏差程度在10%以内。

(2)动态调整（10分）：3.36分

我会开展2019年绩效运行监控后，部门绩效监控调整额为26.26万元，年末预算结余注销额为51.95万元。

指标得分=26.26/(26.26+51.95）*10=3.36

(3)执行进度（10分）：10分

我会部门预算6月实际支出进度为47.9%，9月实际支出进度为75.34%，11月实际支出进度为84%，分别超过了40%、67.5%和82.5%标准。

3.完成结果（20分）：19.4分

（1）预算完成（10分）：9.4分

我会部门预算项目年初预算数为1603万元，12月预算执行数为1513.11万元，执行进度为94.39%。

（2）违规记录（10分）：10分

我会2019年度审计监督、财政检查，没有部门预算管理方面违纪违规问题。

（二）绩效结果应用

根据2020年省级部门整体支出绩效评价指标体系要求,我会绩效结果应用自评分合计10分。

（1）信息公开（2分）：2分

我会部门绩效目标已按要求随同预算公开向社会进行了公开；我会已按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况随同决算公开向社会进行了公开。

（2）整改反馈（8分）：8分

针对绩效管理过程中的目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价提出的问题进行了整改；在规定的时间内向财政部门反馈了应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我会整体预算绩效评价自评得分81.71分，总体看，我单位财政支出运行效果良好，保证了合法合理使用财政资金，较好发挥了财政资金作用。

（二）存在问题

1.项目绩效目标的细化和量化还有提升的空间。

2.虽然开展了绩效监控工作,但未及时总结监控情况并相应做出调整。

3.2019年度预算资金尚未充分使用，预算执行力度还要进一步加强。

（三）改进建议

下一步，我会将继续加强绩效管理，争取产生更多的经济效益和更好的社会效益。

1.制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。

2.进一步加强预算精细化管理，根据项目涉及的具体事项细化相应预算编制，并对绩效目标细化和量化。

3.进一步规范预算绩效监控,做好绩效监控结果的运用和预算中期调整工作。

4.落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

附件2

2019年中国（成都）智慧产业博览会

项目2019年绩效评价报告

一、项目概况

成都智博会创办以来，始终紧扣数字经济建设内容，围绕“发展数字经济，建设智慧社会”这一主题，突出信息安全、人工智能、智能制造、智慧城市、数字娱乐等重点领域，通过先进产品展示、高端峰会、项目对接、竞技比赛等多形式有机结合，致力打造智慧产业发展平台，助力我省抢占数字经济发展制高点。

二、计划绩效指标

为提高展会效果，保障展会总体目标完成，设定一级目标3个分别为：项目完成指标、效益指标、满意度指标；二级指标5个：数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标；三级指标5个，智慧产业国际博览会规模、智慧产业国际博览会验收合格率、智慧产业国际博览会举办时间、智慧产业国际博览会社会效益、被服务企业满意度。

三、评估方法

邀请专家对展会举办现场进行验收考察，与计划绩效指标进行；对参展商进行问卷调查。

四、实际完成与计划绩效指标对比

五、结论

各项指标均达到计划指标值或超过计划指标值。

第五部分 附表 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表