一、单位概况

(一)机构组成

中国国际贸易促进委员会四川省委员会（以下简称省贸促会）是中国国际贸易促进委员会的分支机构，是省委、省政府领导的，由四川省经济贸易界有代表性的人士、企业和团体组成的全省经济贸易促进组织，由省政府领导同志联系。内设5个职能部（室）和机关党委，5个职能部（室）分别为办公室、国际合作部、会务信息部、展览部（挂展览管理办公室牌子）、法律事务部（挂出证认证部牌子）。本单位为独立核算事业单位一户。

(二)机构职能

 1、根据国家外交工作的方针政策和政府外事工作要求，发挥民间外交的作用，发展同世界各国（包括未建交国家）的经贸交往，以经贸活动配合并推动外交、外事工作的开展。

2、根据国家对外经贸工作的方针和省委、省政府发展外经贸事业的要求，开展多种形式的经贸活动，促进贸易和投资，促进对外经济技术交流与合作，推动企业参与经济全球化的进程。

3、开展同世界各国经贸界的交往，邀请和接待外国经贸界人士和代表团来访，组织四川经贸代表团出访；与有关国际组织、区域性组织及各国贸促机构和商协会开展交流合作；在有关国家和地区设立代表机构；推动在海外建立四川企业商协会，维护四川企业在当地的合法权益；承办外国商协会在川设立业务机构的代理工作；开展与在川外国商协会的联络与交流。

4、促进四川同台港澳地区的经贸交往，为四川同台港澳工商界之间的交流与合作提供服务；在台港澳地区举办经济技术展览会；协调和组织台港澳地区在川举办的各种经济技术展览会。

5、主管全省出国经贸展览工作，负责全省出国经贸展览会的有关审核、管理和协调工作；代表四川省在国外主办经贸展览会；组织四川企业赴国外参加国际展览会和博览会；承办我省与国际展览局的业务活动。

6、在国内举办对外经济技术展览会。审批贸促会系统在省内举办的对外经济贸易展览会；协调和管理在省内举办的国际经济贸易展览会；提供展览信息与业务培训服务。

7、进行经贸信息的收集、整理、传递和发布工作，开展市场调研；提供经贸信息、咨询和资信调查服务；进行中外经济技术合作项目的评估和可行性研究；举办多种形式的投资促进活动。

8、为企业和组织提供有关国际经贸、金融、投资、技术转让等方面的法律咨询服务；参与地方外经贸法规的起草工作；组织涉外法律法规的培训工作；参加地方仲裁委员会工作；调解涉外商事纠纷；接受委托代理涉外仲裁、诉讼、还是案件。

9、签发四川出口商品原产地证书；代办涉外商贸文件的领事认证；签发对外贸易和货物运输业务的文件和单证；签发暂准免税货物的ATA海关单证册并对其提供担保。

10、代理省内企业在国外、境外办理商标注册和专利申请业务；代理外国公司和个人在我省办理商标注册和专利申请业务；承办工业产权等知识产权的咨询服务等业务。

11、贯彻政府在对外经贸领域的方针、政策、法规，向政府反映企业界有关情况的意见；进行有关涉外经贸活动的行业协调；研究涉外经贸领域的有关问题，向企业提供参考意见；组织对外国商品向我市场倾销问题的调查和就外国对我商品提出的反倾销、反补贴案件进行应诉。

12、主管、协调省贸促领域的商协会工作；领导、协调全省贸促会分支机构和国际商会的工作。

13、完成省委、省政府交办的其他事项。

(三)人员概况

截止2017年末，我会有参照公务员法管理人员35人，聘用人员5人。实际在职工作人员40人。

二、部门财政资金收入情况

(一)部门财政资金收入情况

2017年财政拨款收入决算数2108.13万元。

(二)部门财政资金支出情况

2017年财政拨款支出决算数2108.13万，其中,基本支出919.18万（人员经费777.37万，日常公用经费141.81万），项目支出（行政事业类项目）1188.95万。

三、部门财政支出管理情况

（一） 部门决策情况

根据2018年省级部门整体预算绩效评价指标体系要求,

我会部门决策自评分总计22.5分。

1、目标任务相关性（5分）：5分

我会目标任务与法律法规，政策和社会发展要求相符1分；我会目标与部门“三定”方案确定的职责相符1分；我会目标与部门中长期规划相符1分；部门目标分解成工作任务和项目1分；符合省委省政府重点工作任务安排1分。

2、目标任务明确性（5分）：5分

部门目标和工作任务制定清晰明确，具体内容进行了细化、量化3分；体现部门目标任务完成情况和部门预期实现的效益2分。

3、目标任务合理性（5分）：5分

部门目标任务合理可行，经过调查研究和论证，符合客观实际，能够在一定期限内如期实现2分；部门职能职责与预算项目的实施内容匹配，财政资源配置合理3分。

4、预算编制测算依据（5分）：4分

预算测算与部门工作任务相匹配，体现了部门工作内容的全面情况1分；基本支出与项目支出边界界定清晰明确1分；项目间内容划分界定清晰，重点内容优先保障安排1分；预算测算与相关定额标准相符，按照国家行政事业单位相关支出标准及进行费用测算1分。

5、预算编制目标管理（5分）：3.5分

在规定的时间内编制绩效目标并报送财政厅1分；对绩效目标进行了科学合理、细化量化2分；在规定的时限内按要求对绩效目标进行了公开0.5分

（二） 综合管理情况

我会综合管理自评分总计20.5分。

1、专项资金分配时限（2分）：0分

我会无需要分配的省级财力专项预算0分；我会无中央一般转移支付和专项转移支付0分。

2、中期评估（2分）：1分

2017年我会按要求开展了预算执行中期评估工作，根据经费实际使用情况，进行了调整1分。

3、绩效监控（5分）：3分

我会按要求严格预算执行管理2分；按规定开展了绩效监控1分。

4、非税收入执收情况（2分）：2分

按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入1分；我会无非税收入缓免减；及时足额将非税收入缴入财政1分。

5、资产管理（6分）：6分

我会国有资产纳入了资产信息系统管理2分；在规定时间内完成了资产清查任务并报送了国有资产年度报告2分；我会及时核实了资产存量，及时将新增资产录入省资产管理信息系统，对单位存量资产数据进行核实，确保资产存量数据真实准确，无涉及资产配置的追加预算2分。

6、内控制度管理（2分）：1分

已按内控管理要求，修改完善了各项制度且执行情况良好。

7、信息公开（6分）：4分

我会部门预算在财政部门批复后，按财政厅要求按时进行了公开2分；部门决算在财政部门批复后按要求进行了公开2分。

8、绩效评价（5分）：3.5分

我会无下级预算单位，对部门整体支出绩效进行了评价，并对重点项目开展了自评1分；我会按要求向财政部门报送自评报告等相关绩效信息，并按要求针对绩效评价发现的问题制定整改措施，保证落实整改到位2.5分。

（三） 部门绩效情况

我会部门绩效情况自评分为42.3分。

1、 履职成效（20分）：19分

我会按部门职能职责和年度总体目标细化设置履职成效指标，对重点项目设置了数量指标（重点任务完成率等）、质量指标（重点任务完成质量）、时效指标（完成时效）、社会效益、服务对象满意度指标等5个指标，且完成较好。

2、可持续发展能力（15分）：14分

（1）重点改革（重点工作）完成情况（5分）：5分

我会成功举办了第四届成都汽配展、第二届成都智博会，第八届“中国（四川）-南亚经贸合作圆桌会议”。2017年，我会组织13个出访团组331家企业参加了尼泊尔国际贸易博览会、印度尼西亚（中国）烹饪美食节、莫斯科国际食品展、中印智慧城镇化大会、肯尼亚内罗毕国际贸易展览会以及美国夏季食品展等各类展会，涵盖机械制造、农业、食品、智能制造、家具、化工等多个行业。

（2）科技（制度、方法、机制等）创新（5分）：5分

平台搭建能力显著增强。结合我省优势资源打造四川特色展会，紧跟经济发展趋势，展会互动搭建产业发展平台。

紧紧围绕国家“一带一路”战略和省委省政府“突出南向”战略部署，组织出国境参展、开展经贸活动团组。对外经贸交流合作拓展深化。设立涉外代表联络处，与外国商协会、国际组织等经贸机构签署多个友好合作协议及备忘录，与境外对口机构的制度化、常态化、机制化合作日益增强。

商事法律服务稳步发展。全省认证业务范围不断拓宽。法律调解和商事仲裁等纠纷解决机制多元化发展。成立中国国际经济贸易仲裁委员会四川分会，服务我省企业能力显著增强。全面启动和稳步推进经贸摩擦预警与应对工作。发布经贸预警信息，组织四川企业参与经贸摩擦案件应对，经贸摩擦预警与应对工作取得实质性进展。服务企业质量全面提升。紧紧围绕国家“一带一路”战略举办各类专题培训会，贸促培训服务专业化、时代化特点日益凸显。开展信息整合，进行网站全面升级改版，建立四川省进出口企业分类信息库并完善数据，贸促信息进入“互联网+大数据”新时代，服务质量全面提升。

强化基层调研实效，走访各类企业，尤其是中小企业千余家。积极参加各类国际经贸和培训活动，组织四川企业参加我会搭建的国际经贸交流平台，推动“万企出国门”活动。积极探索并发展专业委员会，国际商会会员企业队伍不断壮大。

（3）人才培养（5分）：4分

我会党员干部参加党校培训，培训时长已达到干部教育培训主管部门要求2分；顺利推进我会人才培养工作，邀请了法兰克福展览（上海）有限公司副总经理周劭阑就如何办展对工作人员进行了培训，参加了由中国贸促会投资促进部主办的企业“走出去”系列培训之投资欧洲国家培训班等活动2分。

3、满意度（10分）：9.3分

（1）协作部门满意度（3分）：2.7分

省经信委与中国贸促会汽车行业委员会等行业协会表示将继续与我会保持长期合作关系。协作部门满意度达90%。

（2）管理对象满意度（3分）：3分

 各市州贸促会、商（协）会及企业对成都汽配展、成都智博会、出访团组等工作开展情况的满意度达90%。

（3）社会公众满意度（4分）：3.6分

社会公众对展览、大会以及出访团组搭建的的商贸、交流、投资促进平台的满意度在80%-90%之间。对参与团组的企业电话征求意见，满意度在80%-90%之间。

四、评价结论及建议

（一） 评价结论

我会整体预算绩效评价自评得分85.3分，总体看，我单位财政支出运行效果良好，保证了合法合理使用财政资金，较好发挥了财政资金作用。

（二） 存在问题

1.预算精细化管理还有提升空间，项目绩效目标的细化和量化，未能做到精准。

2.虽然开展了绩效监控工作,但未及时总结监控情况并形成报告。

3.未建立内部控制手册，内部控制评价体系还有待完善。

（三）改进建议

1.对全会各部室继续加强财经法规、内部控制制度和财政支出绩效评价的培训和宣传。

2.进一步加强预算精细化管理，根据项目涉及的具体事项进行相应预算编制的细化，以及绩效目标的细化和量化，尽量做到精准。

3.进一步规范预算绩效监控,及时报送监控情况报告。

4.认真按照内控制度管理规范程序和要求，进一步完善内部控制手册，完善内部控制评价体系，实现资产、资金和资源安全。

专此报告。

四川省贸促会

2018年7月6日

预算项目绩效.xls