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2020年度四川省贸促会单位决算

来源:办公室发布时间:2021-08-30

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公开时间:2021年8月30日


第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

中国国际贸易促进委员会四川省委员会(中国国际商会四川商会)是中国国际贸易促进委员会的分支机构,是省委、省政府领导的,由四川省经济贸易界有代表性的人士、企业和团体组成的全省经济贸易促进组织,并由省政府领导同志联系。

(1)根据国家外交工作的方针政策和政府外事工作要求,发挥民间外交的作用,发展同世界各国(包括未建交国家)的经贸交往,以经贸活动配合并推动外交、外事工作的开展。

(2)根据国家对外经贸工作的方针和省委、省政府发展外经贸事业的要求,开展多种形式的经贸活动,促进贸易和投资,促进对外经济技术交流与合作,推动企业参与经济全球化的进程。

(3)开展同世界各国经贸界的交往,邀请和接待外国经贸界人士和代表团来访,组织四川经贸代表团出访;与有关国际组织、区域性组织及各国贸促机构和商协会开展交流合作;在有关国家和地区设立代表机构;推动在海外建立四川企业商协会,维护四川企业在当地的合法权益;承办外国商协会在川设立业务机构的代理工作;开展与在川外国商协会的联络与交流。

(4)促进四川同台港澳地区的经贸交往,为四川同台港澳工商界之间的交流与合作提供服务;在台港澳地区举办经济技术展览会;协调和组织台港澳地区在川举办的各种经济技术展览会。

(5)主管全省出国经贸展览工作,负责全省出国经贸展览会的有关审核、管理和协调工作;代表四川省在国外主办经贸展览会;组织四川企业赴国外参加国际展览会和博览会;承办我省与国际展览局的业务活动。

(6)在国内举办对外经济技术展览会。审批贸促会系统在省内举办的对外经济贸易展览会;协调和管理在省内举办的国际经济贸易展览会;提供展览信息与业务培训服务。

(7)进行经贸信息的收集、整理、传递和发布工作,开展市场调研;提供经贸信息、咨询和资信调查服务;进行中外经济技术合作项目的评估和可行性研究;举办多种形式的投资促进活动。

(8)为企业和组织提供有关国际经贸、金融、投资、技术转让等方面的法律咨询服务;参与地方外经贸法规的起草工作;组织涉外法律法规的培训工作;参加地方仲裁委员会工作;调解涉外商事纠纷;接受委托代理涉外仲裁、诉讼、案件。

(9)签发四川出口商品原产地证书;代办涉外商贸文件的领事认证;签发对外贸易和货物运输业务的文件和单证;签发暂准免税货物的ATA海关单证册并对其提供担保。

(10)代理省内企业在国外、境外办理商标注册和专利申请业务;代理外国公司和个人在我省办理商标注册和专利申请业务;承办工业产权等知识产权的咨询服务等业务。

(11)贯彻政府在对外经贸领域的方针、政策、法规,向政府反映企业界有关情况的意见;进行有关涉外经贸活动的行业协调;研究涉外经贸领域的有关问题,向企业提供参考意见;组织对外国商品向我市场倾销问题的调查和就外国对我商品提出的反倾销、反补贴案件进行应诉。

(12)主管、协调省贸促领域的商协会工作;领导、协调全省贸促会分支机构和国际商会的工作。

(13)完成省委、省政府交办的其他事项。


(二)2020年重点工作完成情况。

2020年,省贸促会始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,在省委、省政府的正确领导下,在中国贸促会的有力指导下,全面贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,紧抓“成渝地区双城经济圈建设”重大战略发展机遇,重点围绕构建贸易投资促进、国际联络网络、商事法律服务、信息咨询服务等“四大经贸服务平台”,扎实推进各项工作,取得显著成效。

1.坚决贯彻党中央、省委省政府决策部署,闻令而动抗击疫情。一是大力筹措捐赠防疫物资。第一时间联系国(境)外商务机构,确认了20个国家、86家境外公司的医用口罩、防护服等防疫物资供货渠道及货源。组织国际商会会员企业、专业委员会及驻外代表处捐赠了总价值为2997.16万元的口罩、护目镜、防护服等防疫物资。二是助力企业复工复产。疫情后第一时间恢复商事认证和商事法律服务工作,建立中国贸促会企业跨境贸易投资法律综合支援(四川)平台,与商务厅、司法厅和省律师协会共同开展“强化法律救济,支持外贸企业联合行动”。为52家企业出具新冠肺炎疫情不可抗力事实证明书92份,涉及合同金额12.34亿美元。深入企业调研,形成《关于新冠肺炎疫情对四川外贸出口企业运营影响及对策建议报告》《关于出口转内销调研工作报告》等6篇调研报告。三是努力探索外贸新业态新模式。探索“数字化+贸易”新型国际贸易促进模式,创新开展了5场线上线下相融合的“四川省防疫产品线上国际贸易促进专项行动”。广泛收集境外防疫物资需求信息近200条,邀请21个国家和地区,47家国(境)外政府机构、商协会及企业采购商与我省145家优质防疫产品供应商开展线上商洽80批次,涉及产品价值4.4亿元。

2.抢抓战略发展机遇,助推成渝地区双城经济圈建设见实效。一是启动合作模式。今年5月,第一时间主动与重庆贸促系统建立联动机制,召开川渝贸促系统协同发展启动会议,签署战略合作协议,形成了《成渝地区双城经济圈贸促系统合作方案》,确定了第一批18项重点合作项目和机制性会议。推动双方省级和市(州)、县(区)贸促机构务实合作。目前已促成4地签订战略合作协议。二是融合举办展会。7月23-25日,重庆市贸促会组团参加“2020四川(成都)汽车及零配件国际展览会”,专设“重庆汽车配件展区”;9月25-27日,采取线上线下同步的方式,共同举办“2020年遇见巴蜀·国际融合采洽会”,全球直播浏览量超过21万人次,实现成交总额2000余万元;10月16日,与重庆市贸促会共同作为“2020第三届中国(重庆)长江经济带环保博览会”指导单位,组织10家四川企业参展,专设“四川展区”。三是共推通办事项。与重庆市贸促会共同推动原产地证书、ATA单证册、国际商事证明川渝通办,为川渝企业提供便利化服务。

3.融合创新求突破,省市联动举办重大展会活动。一是成功举办线下“2020四川(成都)汽车及零配件国际展览会”,这是疫情防控常态化背景下,全国举办的首场汽配产业线下展会活动。上海、浙江、重庆等汽车产业重点省市和川渝地区的150多家企业参展,达成意向合作金额逾10亿元。参与承办“第二十三届成都国际汽车展览会”,汇聚国产自主、合资及德系等120多个企业品牌,举办50多场汽车品牌发布会。二是成功举办线下“第五届中国(成都)智慧产业国际博览会”,来自省内外的150余家知名企业参展,集中展示全省13个市(州)在5G、智能终端、智慧城市、人工智能等领域发展成果、发展潜力和项目机会,实现成交和意向合作金额逾1.3亿元。期间,以“展中展”形式首次在川举办“2020中国(四川)信息技术应用创新展览会”。三是成功举办“中国(四川)—南亚东南亚国家工商领袖云会议”。采用现场会议+线上会议相融合,配套线上B2B云逛展+在线洽谈的方式,邀请国际标准化组织前主席张晓刚、南盟工商会会长阿里·马利克、中国-东盟中心贸易投资部主任郭传维出席并致辞。来自南亚、东南亚17个国家的37家国际组织、政府机构、驻华使领馆、商协会代表以及重庆、广东等省(市)贸促机构、中方企业代表共话南向开放合作。7万人次观看直播,境外观看超过2千人次,50余家境外企业参加线上展,线上浏览次数超过3.4万次。

4.深化国际交流合作,不断延展四川贸促海外联络触角。一是充分发挥驻外代表处作用。突出南向,新增新西兰、斯里兰卡、尼泊尔等8个驻外代表处,并制定《四川国际商会驻外代表处管理办法(暂行)》。充分发挥代表处身份多样、资源丰富、渠道畅通的优势,加强对在外中资企业的调研和走访,定期发布重点国别营商环境信息。协调推动生活垃圾发电等项目合作,助推新能源汽车、锂电池、芯片等进出口贸易。承办“四川企业开拓俄罗斯市场机遇与挑战线上研讨会”等活动。邀请中国驻俄罗斯大使馆经济商务公使李静援、巴基斯坦外交部中国司司长穆罕默德·提普等重要嘉宾46人次参加我省重大经贸活动。二是充分发挥多双边工商合作机制作用。依托中国—巴基斯坦商务理事会四川联络办公室,组织企业向巴基斯坦领事馆、伊斯兰堡政府捐赠防疫物资。组织“一带一路民族美食节”和3期涉及疫情防控、涉外法律风险防范等相关线上培训活动,并为对巴出口企业开具原产地证和商事证明。积极参与成渝两地设立的与巴西、中东欧国家等多双边工商合作机制活动,联合拓展我省对外经贸合作空间。三是切实履行国(境)外非政府组织代表处业务主管单位职能。指导和协助中国香港四川国际商会、新加坡中华总商会在四川设立代表处,并担任业务主管单位。

5.搭建综合服务平台,营造良好营商环境。一是承办“优化营商环境线上政企对话会(四川专场)”,提升我省营商环境市场化、法治化、国际化水平。省政府李云泽副省长、中国贸促会陈建安副会长出席并致辞。德国、瑞士、奥地利等国驻华使领馆,中国欧盟商会、英中贸易协会等在华商协会和飞利浦、沃尔玛、家乐福等66家外国机构及知名外资企业代表参会。二是举办“中国国际贸易促进委员会四川省委员会、交通银行四川省分行支持服务外贸和实体企业融资对接会”,收集整理72家外贸、电子信息、医疗、会展等重点行业中小微企业4亿多元的融资需求,近100家企业现场对接,推动融资申请加快落地。迈克生物、四川空分等4家重点企业与交通银行四川省分行现场签订13.5亿元的融资贷款协议。三是大力提升商事法律服务水平。新增设立南充、广安原产地证签证点,全系统办理各类涉外商事证明书18833份,提供法律咨询5000余次。组织开展线上线下培训6次,参训人员930人次。完善全省经贸摩擦预警点布局,新增绵阳、广安经贸摩擦预警点,发布、传递预警信息和相关工作动态信息180条。扎实开展涉外知识产权保护工作,制作涉外知识产权系列视频30集。

6.夯实服务企业基础,切实增强发展研究和信息咨询能力。一是积极开展疫情期间企业调研。重点针对疫情期间出口企业运营情况、稳外资稳外贸保就业等情况开展深入调研,形成多份调研报告。认真开展《2020年度四川营商环境调研报告》编撰工作。二是高质量建设贸促专家智库。不断邀请吸纳科研院校专家学者、各领域资深企业家和驻川外方机构专家入库,第一批8名中外专家候选人已研究通过,为助推经济高质量发展提供智力支持和咨询服务。三是办好外经贸刊物,扩大新闻宣传影响。全年累计编印《国际经贸》10期,整理发布《国际商情参考》15期,推送《每日经济》约200期,在官网、微信公众号等平台载体发布新闻资讯2230条。联系对接各类主流媒体40余家次,发布转载各项重大活动90篇次。

7.创新扶贫方式方法,助推脱贫攻坚再上新台阶。一是强化政治责任担当。会党组全年召开7次会议研究推进定点帮扶旺苍县农建村脱贫攻坚工作,党组成员34人次深入县、乡、村进行深度调研,细化制定了《2020年定点帮扶旺苍县农建乡农建村工作计划》。今年11月,农建村顺利通过了国家脱贫攻坚普查。二是狠抓物质和精神双扶贫。持续投入资金23.54万元,支持产业发展、改善基础设施、加强医疗救助等,资助贫困学生19人。组织旺苍县、村干部及企业负责人赴成都市蒲江县学习电商和农业产业发展经验。以结对共建为抓手,开展了5次以“清洁卫生评比,齐力共建美丽乡村”“紧贴实际开展产业帮扶,精准施策助力乡村振兴”等为主题的党日活动。三是结合自身优势创新扶贫方式。利用“2020年成都智慧产业国际博览会”平台,对口帮扶旺苍县设置“四川省贸促会帮扶旺苍电商企业产品展示区”,充分展示国家级电子商务进农村综合示范项目,达成现场交易近2万元,合作意向近110万元。依托商事法律部业务窗口,设置爱心扶贫专柜,助推农建村销售爱心扶贫茶2.6万元。

8.强化组织保障,锻造过硬贸促队伍。一是坚持把党的政治建设放在首位,把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记重要指示批示精神、落实党中央和省委重大决策部署作为贯穿全年的政治任务。二是举办全省贸促系统培训班。邀请中国贸促会部门领导、四川省广播电视大学专家授课,帮助贸促系统干部练好“内功”。三是成功召开省贸促会第五次代表大会及四川国际商会第三届会员代表大会。省委邓小刚副书记、中国贸促会柯良栋副会长出席省贸促会第五次代表大会并讲话,省政府李云泽副省长、省政协杜和平副主席出席开幕式;省政府李云泽副省长、中国贸促会柯良栋副会长出席四川国际商会第三届会员代表大会并讲话。选举产生了省贸促会第五届委员会委员104名、四川国际商会第三届理事会理事228名,黄莉同志当选省贸促会会长、四川国际商会会长。评选表彰了“2017-2019年度全省贸促系统先进集体和个人”,进一步凝聚了贸促队伍合力、营造了争先创优良好氛围。


二、机构设置

四川省贸促会包括预算单位一个,其中参照公务员法管理的事业单位一个。


第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2047.28万元。与2019年相比,收、支总计各减少640.5万元,下降23.83%。主要变动原因是2018年中国(成都)智慧产业国际博览会项目预算资金在2019年度结转使用,2020年阿联酋迪拜世博会延期至2021年举办。


(图1:收、支决算总计变动情况图)

 

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计2054.80万元,其中:一般公共预算财政拨款收入2006.5万元,占97.65%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入48.3万元,占2.35%。


(图2:收入决算结构图)

 

三支出决算情况说明

2020年本年支出合计2047.28万元,其中:基本支出1104.29万元,占53.94%;项目支出942.99万元,占46.06%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。


(图3:支出决算结构图)(饼状图)

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计2006.5万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少637.09万元,下降24.1%。主要变动原因是因受疫情因素影响,涉外项目支出取消或延期举办。所以2020年较2019年财政拨款收入减少。


(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2006.5万元,占本年支出合计的97.65%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少637.09万元,下降24.1%。主要变动原因是:1.2019年结转2018年智博会项目预算。2.受疫情影响2020年因公出国经费取消,2020年阿联酋迪拜世博会项目延期至2021年度举办。


(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2006.5万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1308.42万元,占65.23%;教育支出(类)5.2万元,占0.26%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出146.74万元,占7.31%;卫生健康支出59.53万元,占2.97%;住房保障支出88.74万元,占4.42%;商业服务业等支出397.57万元,占19.81%。


(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为2006.5万元,完成预算87.13%。其中:

1.一般公共服务(类)商贸事务(款)行政运行(项): 支出决算为763.29万元,完成预算100%。

一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项): 支出决算为545.43万元,完成预算100%。

2.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为5.2万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为78.3万元,完成预算100%

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为63.01万元,完成预算100%。

社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为5.43万元,完成预算100%。

4.与医疗卫生计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):支出决算为59.53万元,完成预算100%。

5.商业服务业等支出(类)涉外发展服务指出(款)其他涉外发展服务指出(项): 支出决算为397.57万元,完成预算100%。

6.住房保障(类)住住房改革(款)住房公积金(项):

支出决算为61.21万元,完成预算100%。

住房保障(类)住住房改革(款)购房补贴(项):支出决算为27.52万元,完成预算100%。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1063.5万元,其中:

人员经费830.75万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费232.75万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等。


七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为55.1万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算11.01万元,占19.98%;公务接待费支出决算44.09万元,占80.02%。具体情况如下:


(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

 

1.公务用车购置及运行维护费支出11.01万元,完成预算96.58%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少2.21万元,下降16.71%。主要原因是厉行节约,严格用车管理,公务用车运行维护费用降低。

其中:公务用车运行维护费支出11.01万元。主要用于日常保障公务用车、扶贫用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2.公务接待费支出44.09万元,完成预算67.83%。公务接待费支出决算比2019年减少25.91万元,下降37.01%。主要原因是受疫情影响大型活动接待和外事接待支出缩小规模或取消。其中:

国内公务接待支出31.56万元,主要用于第五届成都智博会、汽配展、工商领袖峰会等大型展会活动开支的交通费、住宿费、用餐费和执行公务产生的国内一般公务接待。国内公务接待18批次,623人次(不包括陪同人员),共计支出31.56万元,具体内容包括:汽配展、智博会、中日韩工商峰会大型活动接待费用30.46万元;国内一般公务接待支出1.1万元,主要用于接待中国贸促会研究院一行、汽车贸促会一行、中国国际商会一行、浙江省义乌市新企联合、厦门贸促会一行、重庆贸促会一行等。

外事接待支出12.53万元,外事接待8批次,134人,共计支出12.53万元,主要用于接待韩国贸易协会成都代表处首席代表一行、台湾贸易中心成都代表处一行、遇见巴蜀国际融洽会外宾接待费用、埃塞驻重庆领馆一行等。


八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。


九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。


十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,贸促会机关运行经费支出232.75万元,比2019年减少135.74万元,下降36.84%。主要原因是2020年三公支出受疫情因素影响,三公支出取消或缩小规模。

(二)政府采购支出情况

2020年,省贸促会政府采购支出总额172.25万元,其中:政府采购货物支出51.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出120.36万元。主要用于主要用于成都汽配展、成都智博会场馆租赁、搭建等支出。授予中小企业合同金额169.64万元,占政府采购支出总额的98.48%,其中:授予小微企业合同金额116.41万元,占政府采购支出总额的67.58%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,省贸促会共有车辆3辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆。单价50万元以上通用设备1台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况(待定)。

根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对2020年阿联酋迪拜世博会项目开展了预算事前绩效评估,对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取2个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对2个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看我会整体预算绩效评价自评得分84.88分,总体看,我会财政支出运行效果良好,保证了合法合理使用财政资金,较好发挥了财政资金作用。我会无专项预算项目,因此未组织开展项目支出绩效评价。

1.项目绩效目标完成情况。
   我会在2020年度部门决算中反映“促进四川中小企业开展国际经贸活动补助资金”“展会业务费”等2个项目绩效目标实际完成情况。因疫情影响“2020年阿联酋迪拜世博会”延期至2021年举办,所以未开展绩效目标评价。

(1)“促进四川中小企业开展国际经贸活动补助资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数415.49万元,执行数为397.57万元,完成预算的95.69%。通过项目实施,构建疫情防控期间国际贸易促进新模式,整合资源、畅通渠道,充分利用数字化工具推动四川产品“走出去”,组织企业参加“遇见四川.防疫产品线上系列跨境采洽会”。在疫情爆发情况下,运用贸促会国际联络优势,五是推动我省防疫产品“走出去”,通过线上展览展示和视频洽谈,为企业对外合作打通了渠道,企业给予高度评价、满意度较高。该项目在后疫情时期,尤其是企业无法“走出去”的情况下,提供了可持续的线上国际交流合作的途径。发现的主要问题:项目多集中在下半年度,执行时间较晚。下一步改进措施:均衡项目实施时间。

(2)展会业务费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数527万元,执行数为495.19万元,完成预算的93.96%。通过项目实施,为助力汽车全产业链复工复产,贯彻国家和我省促进汽车产业转型升级、稳定汽车消费的系列政策措施,聚焦工业“5+1”、服务业“4+6”现代产业体系建设部署,抢抓成渝地区双城经济圈建设的历史机遇,聚力打造集商贸、交流及投资于一体的专业展会平台。发现的主要问题:项目采购预算编制不够精细化。下一步改进措施:注重预算编制的科学性及合理性,尽量均衡合理测算收支。


项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称

促进四川中小企业开展国际经贸活动补助资金

预算单位

中国国际贸易促进委员会四川省委员会

预算执行情况(万元)

预算数:

415.49

执行数:

397.57

其中-财政拨款:

415.49

其中-财政拨款:

397.57

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

   根据贯彻落实“一带一路”倡议、我省第十一次党代会精神及“万企出国门”活动精神,拟在境外举办推介会、对接会、座谈会等活动,积极推介我省经贸发展,带领企业“走出去”开拓国际市场,吸引国境外“引进来”,为双边企业搭建经贸合作平台,增强互信,加强对境外市场的信息资料。巩固传统市场优势,积极拓展新兴市场,创新外贸发展方式,开展“万企出国门”活动,促进对外贸易规模扩大和结构优化。

 一方面运用“万企出国门”政策帮助企业应对新冠肺炎疫情冲击,拓展国际经贸合作;另一方面为海外防疫物资短缺提供资源,助力海外抗疫。遇见四川·防疫产品线上国际采洽会”活动共组织我省企业25家覆盖口罩、护目镜、防护衣、试剂盒、呼吸机、消杀产品、中医药等行业企业参与,共设置25个展位现场展览展示。活动吸引了21个国家和地区的政府机构、驻华使领馆、商协会、采购商及全球200名人士参会。与境外采购商在线洽谈12批次,涉及产品金额4千万元。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

成本指标

投资控制达标率

≥80%

预算金额415.49万元,实际使用397.57万元,完成95.69%。

效益指标

经济效益指标

国外展会活动

挖掘我省有效参与“一路一带”建设突破口和全省经济新增长点。

按照年初计划完成“2019首尔国际食品展”“2019科隆国际食品展”“2019四川商品海外行——巴基斯坦、阿联酋”“2019四川商品海外行马来西亚国际美食展”,共计92人赴国(境)外开展经贸活动,全年共设置展位39个,深耕农业食品行业,为企业提供实实在在开拓国际市场的机会,深受企业好评,取得较好效果

效益指标

社会效益指标

国际融合采洽会

线上线下,融合采洽。

构建疫情防控期间国际贸易促进新模式,整合资源、畅通渠道,充分利用数字化工具推动四川产品“走出去”,组织企业参加“遇见四川.防疫产品线上系列跨境采洽会”。在疫情爆发情况下,运用贸促会国际联络优势,五是推动我省防疫产品“走出去”,通过线上展览展示和视频洽谈,为企业对外合作打通了渠道,该项目在后疫情时期,尤其是企业无法“走出去”的情况下,提供了可持续的线上国际交流合作的途径。

效益指标

时效指标

活动举办时间

2020年全年

2020年活动如期开展

满意度指标


被服务企业、参展嘉宾满意度

≥80%

经工作人员现场走访,100%的参会企业满意,认为达到参会目的。


项目绩效目标完成情况表
(2020 年度)

项目名称

展会业务费

预算单位

中国国际贸易促进委员会四川省委员会

预算执行情况(万元)

预算数:

527

执行数:

495.19

其中-财政拨款:

527

其中-财政拨款:

495.19

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

创新国内外市场联动拓展机制,强化企业市场意识。积极抢抓新一轮汽车产业发展机遇,着力推动我省汽车产业提档升级,助力构建“5+1”现代产业体系,形成支撑“一干多支”发展战略的产业格局;扩大与“一带一路”沿线国家开放合作,深入贯彻落实省委、省政府“四向拓展、全域开放”发展战略,利用自身对南亚、东南亚国家合作基础,为南亚、东南亚各个国家、地区的经贸机构和企业搭建平台;充分利用国内国际“两种资源”,坚持省内、国内和国际“三个市场”一起抓,建立完善四川产品全省性、区域性和全球性流通体系,提高四川产品在国内外的市场竞争力和占有率。

成功举办“2020四川(成都)汽车及零配件国际博览会”本次展会整体展出面积13500平方米,来自上海、浙江、广东、湖南等汽车产业重点省市和川渝地区共计150多家企业参展,展开了一场久违的行业深度交流和贸易对接,强力激发西南地区汽车汽配产业活力重启。成功举办第五届中国(成都)智慧产业国际博览会、2020第三届中国(重庆)长江经济带环保博览会、中国(四川)—南亚东南亚国家工商领袖云会议”2020年,受疫情影响,国际间人员往来受到极大影响,对峰会的举办带来较大挑战。我会创新办会办展模式,、突破地域限制,采用现场会议+线上会议相融合,配套线上B2B云逛展+在线洽谈的方式办展办会,运用标准化和数字化手段推动以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局加快形成。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

质量指标

展会投资控制达标率

≥80%

预算金额527万元,实际使用495.19万元,完成93.96%

项目完成指标

时效指标

汽配展、智博会、南向工商峰会等省内省外展会

2020年全年

2020成都国际汽车及售后服务展览会、第五届中国(成都)智慧产业国际博览会、中国(四川)—南亚、东南亚国家工商领袖峰会等国内、国际展会2020年全部如期举办。

效益指标

社会效益指标

成都国际汽配展

打造一站式商贸、交流与投资平台,助力汽车全产业链复工复产

整体展出面积13500平方米,来自上海、浙江、广东、湖南等汽车产业重点省市和川渝地区共计150多家企业参展,展开了一场久违的行业深度交流和贸易对接,强力激发西南地区汽车汽配产业活力重启。汽车产业是国民经济重要的支柱产业,是四川省“5+1”现代工业体系中装备制造业的龙头。作为“疫后”汽配首展,本次展会贯彻国家和我省促进汽车产业转型升级、稳定汽车消费的系列政策措施,聚焦工业“5+1”、服务业“4+6”现代产业体系建设部署,抢抓成渝地区双城经济圈建设的历史机遇,强化省市互动,促进资源联动互通,聚力打造集商贸、交流及投资于一体的专业展会平台,持续深耕西南区域汽车市场,为汽车汽配产业恢复发展、加快发展深度赋能。

社会效益

社会效益指标

成都智博会

发展数字经济,建设智慧社会。

聚焦新型智慧城市、新基建、信息安全、国产信息技术应用创新、数字文创等重点产业,新一代人工智能、物联网、大数据、云计算、5G等重点技术,智慧交通、智慧教育、智慧医疗、智慧康养、消费电子等重点民生,促进产业和促进消费相结合,更大范围整合优势资源,进一步放大展会展览展示、贸易合作、投资促进、品牌推广、技术交流、理论研讨等平台功能,实现投资促进转化为产业发展、展会资源转化为落地项目、产品展示转化为消费引领。

效益指标

社会效益指标

中国(四川)—南亚

东南亚国家工商领袖云会议”

突出南向,以历届“中国(四川)-南亚经贸合作圆桌会议”为依托,发挥我省与南向国家业已形成的富聚资源优势,着力推动我省与南向各国的高层交往,巩固多边合作机制。

本次云会议将“标准”融入主题,在国际工商机制合作平台引入标准专业领域内容,将标准化研究成果及政府间合作机制与国际经贸活动相结合,以标准联通促进贸易投资,进一步服务我省企业“走出去”。参会代表从政府间合作、专业技术研讨以及企业实际应用等多个层面进行交流探讨,表达了以标准的“软联通”促进经贸投资的“硬合作”的具体建议,助力我省形成全面开放新态势

满意度指标


被服务企业、参展嘉宾满意度

≥80%

被调查企业满意度95%以上

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《四川省贸促会2021年度省级部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对“展会业务费”项目开展了绩效评价,《四川省贸促会展会业务费项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。


第三部分 名词解释


1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是利息收入、办证费收入等。。

3.一般公共服务(类)商贸实务(款)行政运行(项):指反应商贸事务方面的基本支出。 

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。。

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

6.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指反映各部门安排的用于培训的支出。

7.商业服务业(类)涉外发展服务支出(款)其他涉外发展服务支出(项):指反映其他涉外发展服务支出。

8.住房保障(类)住房改革指出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


第四部分 附件

附件1

四川省贸促会

2021年省级部门整体支出绩效评价报告

一、单位概况

(一)机构组成

中国国际贸易促进委员会四川省委员会(以下简称省贸促会)是中国国际贸易促进委员会的分支机构,是省委、省政府领导的,由四川省经济贸易界有代表性的人士、企业和团体组成的全省经济贸易促进组织,由省政府领导同志联系。内设5个职能部(室)和机关党委,5个职能部(室)分别为办公室、国际联络部、发展研究部、贸易投资促进部、商事法律部。本单位为独立核算参公管理事业单位,无下属二级预算单位。

(二)机构职能

1.根据国家外交工作的方针政策和政府外事工作要求,发挥民间外交的作用,发展同世界各国(包括未建交国家)的经贸交往,以经贸活动配合并推动外交、外事工作的开展。

2.根据国家对外经贸工作的方针和省委、省政府发展外经贸事业的要求,开展多种形式的经贸活动,促进贸易和投资,促进对外经济技术交流与合作,推动企业参与经济全球化的进程。

3.开展同世界各国经贸界的交往,邀请和接待外国经贸界人士和代表团来访,组织四川经贸代表团出访;与有关国际组织、区域性组织及各国贸促机构和商协会开展交流合作;在有关国家和地区设立代表机构;推动在海外建立四川企业商协会,维护四川企业在当地的合法权益;承办外国商协会在川设立业务机构的代理工作;开展与在川外国商协会的联络与交流。

4.促进四川同台港澳地区的经贸交往,为四川同台港澳工商界之间的交流与合作提供服务;在台港澳地区举办经济技术展览会;协调和组织台港澳地区在川举办的各种经济技术展览会。

5.主管全省出国经贸展览工作,负责全省出国经贸展览会的有关审核、管理和协调工作;代表四川省在国外主办经贸展览会;组织四川企业赴国外参加国际展览会和博览会;承办我省与国际展览局的业务活动。

6.在国内举办对外经济技术展览会。审批贸促会系统在省内举办的对外经济贸易展览会;协调和管理在省内举办的国际经济贸易展览会;提供展览信息与业务培训服务。

7.进行经贸信息的收集、整理、传递和发布工作,开展市场调研;提供经贸信息、咨询和资信调查服务;进行中外经济技术合作项目的评估和可行性研究;举办多种形式的投资促进活动。

8.为企业和组织提供有关国际经贸、金融、投资、技术转让等方面的法律咨询服务;参与地方外经贸法规的起草工作;组织涉外法律法规的培训工作;参加地方仲裁委员会工作;调解涉外商事纠纷;接受委托代理涉外仲裁、诉讼、海事案件。

9.签发四川出口商品原产地证书;代办涉外商贸文件的领事认证;签发对外贸易和货物运输业务的文件和单证;签发暂准免税货物的ATA海关单证册并对其提供担保。

10.代理省内企业在国外、境外办理商标注册和专利申请业务;代理外国公司和个人在我省办理商标注册和专利申请业务;承办工业产权等知识产权的咨询服务等业务。

11.贯彻政府在对外经贸领域的方针、政策、法规,向政府反映企业界有关情况的意见;进行有关涉外经贸活动的行业协调;研究涉外经贸领域的有关问题,向企业提供参考意见;组织对外国商品向我市场倾销问题的调查和就外国对我商品提出的反倾销、反补贴案件进行应诉。

12.主管、协调省贸促领域的商协会工作;领导、协调全省贸促会分支机构和国际商会的工作。

13.完成省委、省政府交办的其他事项。

(三)人员概况

截止2020年末,我会有编制内人员42人,其中参照公务员法管理人员39人,工勤人员3人。离退休人员27人。


二、部门财政资金收支情况

(一)单位财政资金收入情况

2020年一般财政拨款收入决算数2006.49万元。

(二)单位财政资金支出情况

2020年财政拨款支出决算数2006.49万元(其中:工资福利支出752.45万元,商品和服务支出1125.51万元,对个人和家庭的补助支出78.30万,其他资本性支出50.23万元)。


三、单位整体预算绩效管理情况

(一)单位预算管理

根据2021年省级部门整体支出绩效评价指标体系要求,我会部门预算管理自评分合计74.88分。其中:

1.预算编制(30分):得分30分

(1)目标制定(10分):得分10分

我会绩效目标编制要素完整,绩效目标进行了具体的细化量化。

(2)目标实现(10分):得分10分

2020年度我会纳入绩效目标管理的部门预算项目三个,除“2020年阿联酋迪拜世博会”项目因受疫情不可抗力影响,延期至2021年举办,其他项目完成情况全部达到预期绩效目标,指标得分=2/2*10=10。

(3)编制准确(10分):得分10分

我会2020年全年没有预算调剂金额。                                               指标得分=(1-(10*0/2377.89))*10=10

2.预算执行(30分):得分25.38分

(1)支出控制(10分):得分10分

我会2020年部门日常公用经费中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”年初预算数41.13万元,年末决算数37.80万元,预决算偏差度为8.1%,预决算偏差程度在10%之内,故得10分。

(2)动态调整(10分):得分6.35分

我会2020年度部门绩效监控调整取消额为0,年末预算结余注销额为87.01万元。

指标得分=(1-10*87.01/2377.89)*10=6.35

(3)执行进度(10分):得分9.03分

我会部门预算6月实际支出进度为32.31%低于量化指标40%进度标准;9月实际支出进度为60.91%低于量化指标67.5%进度标准;11月实际支出进度为88.17%高于量化指标82.5%进度标准,故执行进度得分=2.42+3.61+3=9.03分。

3.完成结果(20分):得分19.5分

(1)预算完成(10分):得分9.5分

我会部门预算项目年初预算数为942.49万元,12月预算执行数为892.76万元,执行进度为94.72%。

(2)违规记录(10分):得分10分

我会2020年度审计监督、财政检查,没有部门预算管理方面违纪违规问题。

(二)绩效结果应用

根据2021年省级部门整体支出绩效评价指标体系要求,我会绩效结果应用自评分合计10分。其中:

(1)信息公开(2分):得分2分

我会部门绩效目标已按要求随同预算公开向社会进行了公开;我会已按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况随同决算公开向社会进行了公开。

(2)整改反馈(8分):得分8分

我会针对绩效管理过程中的目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价提出的问题进行了整改;在规定的时间内向财政部门反馈了应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

我会整体预算绩效评价自评得分84.88分,总体看,我单位财政支出运行效果良好,保证了合法合理使用财政资金,较好发挥了财政资金作用。

(二)存在问题

1.项目绩效目标的细化和量化还有提升的空间。

2.2020年度预算资金尚未充分使用,预算执行力度还要进一步加强。

(三)改进建议

下一步,我会将继续加强绩效管理,使财政资金产生更多的经济效益和更好的社会效益。

1.进一步加强预算精细化管理,根据项目涉及的具体事项细化相应预算编制,并对绩效目标细化和量化。

2.进一步规范预算绩效监控,做好绩效监控结果的运用和预算中期调整工作。

3.落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。


附件2

四川省贸促会展会业务费项目2020年绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)2020四川(成都)汽车及零配件国际博览会

为助力汽车全产业链复工复产,贯彻国家和我省促进汽车产业转型升级、稳定汽车消费的系列政策措施,聚焦工业“5+1”、服务业“4+6”现代产业体系建设部署,抢抓成渝地区双城经济圈建设的历史机遇,聚力打造集商贸、交流及投资于一体的专业展会平台。7月23-25日,由四川省贸促会主办,四川省经济和信息化厅、四川省商务厅指导,重庆市贸促会、成都市博览局支持,四川省国际展览中心承办的2020四川(成都)汽车及零配件国际博览会在成都世纪城新国际会展中心举行。本次展会整体展出面积13500平方米,来自上海、浙江、广东、湖南等汽车产业重点省市和川渝地区共计150多家企业参展,展开了一场久违的行业深度交流和贸易对接,强力激发西南地区汽车汽配产业活力重启。

(二)第五届中国(成都)智慧产业国际博览会

本届成都智博会深入贯彻落实党中央、国务院和省委、省政府关于统筹推进疫情防控和经济社会发展工作部署,紧紧围绕省委、省政府“一干多支、五区协同”“四项拓展、全域开放”发展战略和构建工业“5+1”、服务业“4+6”现代产业体系决策部署,切实助推会展业恢复发展,促进产业链协同复工复产达产,减轻疫情对全省电子信息、数字经济等产业发展的影响。展会由中国国际贸易促进委员会四川省委员会主办,四川省国际展览中心承办,成都市博览局支持。以“发展数字经济,建设智慧社会”为主题,坚持握紧拳头突出重点,聚焦新型智慧城市、新基建、信息安全、国产信息技术应用创新、数字文创等重点产业,新一代人工智能、物联网、大数据、云计算、5G等重点技术,智慧交通、智慧教育、智慧医疗、智慧康养、消费电子等重点民生,促进产业和促进消费相结合,更大范围整合优势资源,进一步放大展会展览展示、贸易合作、投资促进、品牌推广、技术交流、理论研讨等平台功能,实现投资促进转化为产业发展、展会资源转化为落地项目、产品展示转化为消费引领。展览面积2万平方米,来自北京、天津、上海、广东、山东、河南、浙江、江苏、湖北、湖南等10个省市和川内13个市州的300余家企业参展。展会期间10000余名专业观众莅临现场,深入了解科技前沿产品和最新技术。

(三)2020第三届中国(重庆)长江经济带环保博览会

为深入贯彻省委十一届七次全会精神,务实推进川渝贸促系统协同发展,四川省贸促会和重庆市贸促会共同作为指导单位,于10月14日在重庆举办2020第三届中国(重庆)长江经济带环保博览会(以下简称长环会)。我会在长环会上专设四川展区,面积128平方米。四川君和环保有限公司、广安杰瑞节能材料有限公司、成都三元限公司等10家四川环保企业,集中展示了我省新型节能材料、降噪技术、环境污染综合治理、环境智慧监测、智能厕所等新技术、新工艺、新产品。


二、评价工作开展情况

为提高展会效果,保障展会总体目标完成,设定一级目标3个分别为:项目完成指标、效益指标、满意度指标;二级指标5个:数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、满意度指标;三级指标5个,展会规模、验收合格率、举办时间、社会效益、被服务企业满意度。邀请专家对展会举办现场进行验收考察,与计划绩效指标进行;对参展商进行问卷调查。


三、综合评价结论

(一)2020四川(成都)汽车及零配件国际博览会

2020四川(成都)汽车及零配件国际展览会成为疫情防控常态化下全国首场汽配产业线下展会活动。本次汽配展整体展出面积1.35万平方米,来自上海、浙江、广东、湖南等汽车产业重点省市和川渝地区的150多家企业参展,与6000余名专业观众展开了一场久违的行业深度交流和贸易对接,深入了解四川汽车发展的产业基础和市场前景,达成意向合作金额逾10亿元,强力激发西南地区汽车汽配产业活力重启。

(二)第五届中国(成都)智慧产业国际博览会

“第五届中国(成都)智慧产业国际博览会成为疫情防控常态化下全国首场智慧产业线下展会活动。本届智博会以“发展数字经济,建设智慧社会”为主题,重点突出信息技术应用创新、新基建、新型智慧城市建设等内容,致力推动数字经济与实体经济深度融合,促进制造强省、网络强省、数字四川和智慧社会建设。来自省内外的150余家知名企业参展,展览面积20000平方米。据不完全统计,展会期间共接待专业观众10000余名,现场深入了解科技前沿产品和最新技术,实现成交和意向合作逾1.3亿元。

(三)2020第三届中国(重庆)长江经济带环保博览会

共组织四川君和环保有限公司、广安杰瑞节能材料有限公司、成都三元限公司等10家四川环保企业参加2020第三届中国(重庆)长江经济带环保博览会,集中展示了我省新型节能材料、降噪技术、环境污染综合治理、环境智慧监测、智能厕所等新技术、新工艺、新产品。黄莉会长亲自向巡馆嘉宾推介四川参展企业和环保产品,鼓励参展企业主动出击,寻找商机、拓展市场。开展前两天,四川展区接待洽谈客商150余家。四川沃洛佳科技公司与重庆环投集团将在采样无人机产品的销售和应用上合作。四川旅发环保公司与重庆德方信息技术有限公司签署合作协议,与重庆环投集团在智能厕所在渝应用上开展规划合作。


2020四川(成都)汽车及零配件国际博览会

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

实际完成情况

绩效指标

项目完成指标

数量指标

成都国际汽配展规模

规划展位面积1.2万平米

实际面积1.35万平米

绩效指标

项目完成指标

质量指标

成都国际汽配展验收合格率

≥80%

验收合格100%

绩效指标

项目完成指标

时效指标

成都国际汽配展举办

2020年7月

2020年7月23-25日

绩效指标

效益指标

社会效益指标

成都国际汽配展

打造一站式商贸、交流与投资平台,助力汽车全产业链复工复产。

本次展会由四川省贸促会主办,四川省经济和信息化厅、四川省商务厅指导,重庆市贸促会、成都市博览局支持,四川省国际展览中心承办。整体展出面积13500平方米,来自上海、浙江、广东、湖南等汽车产业重点省市和川渝地区共计150多家企业参展,展开了一场久违的行业深度交流和贸易对接,强力激发西南地区汽车汽配产业活力重启。汽车产业是国民经济重要的支柱产业,是四川省“5+1”现代工业体系中装备制造业的龙头。作为“疫后”汽配首展,本次展会贯彻国家和我省促进汽车产业转型升级、稳定汽车消费的系列政策措施,聚焦工业“5+1”、服务业“4+6”现代产业体系建设部署,抢抓成渝地区双城经济圈建设的历史机遇,强化省市互动,促进资源联动互通,聚力打造集商贸、交流及投资于一体的专业展会平台,持续深耕西南区域汽车市场,为汽车汽配产业恢复发展、加快发展深度赋能。

绩效指标

满意度指标

满意度指标

被服务企业满意度

≥80%

共发放调查问卷150份,收回有效问卷112份,占比75%,90%的参展商(101家)满意。


第五届中国(成都)智慧产业国际博览会

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

实际完成情况

绩效指标

项目完成指标

数量指标

成都智博会规模

规划展位面积1.2万平米

实际面积1.35万平米

绩效指标

项目完成指标

质量指标

成都智博会验收合格率

≥80%

验收合格100%

绩效指标

项目完成指标

时效指标

成都智博会举办

2020年7月

2020年7月23-25日

绩效指标

效益指标

社会效益指标

成都智博会

发展数字经济,建设智慧社会。

本次展会由四川省贸促会主办,四川省经济和信息化厅、四川省商务厅指导,重庆市贸促会、成都市博览局支持,四川省国际展览中心承办。来自北京、天津、上海、广东、山东、河南、浙江、江苏、湖北、湖南等10个省市和川内13个市州的300余家企业参展。坚持握紧拳头突出重点,聚焦新型智慧城市、新基建、信息安全、国产信息技术应用创新、数字文创等重点产业,新一代人工智能、物联网、大数据、云计算、5G等重点技术,智慧交通、智慧教育、智慧医疗、智慧康养、消费电子等重点民生,促进产业和促进消费相结合,更大范围整合优势资源,进一步放大展会展览展示、贸易合作、投资促进、品牌推广、技术交流、理论研讨等平台功能,实现投资促进转化为产业发展、展会资源转化为落地项目、产品展示转化为消费引领。

绩效指标

满意度指标

满意度指标

被服务企业满意度

≥80%

共发放调查问卷164份,收回有效问卷75份,占比45%,98%的参展商(74家)满意。


2020第三届中国(重庆)长江经济带环保博览会

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值(包含数字及文字描述)

实际完成情况

绩效指标

项目完成指标

数量指标

长环会规模

规划展位面积128平米

实际面积128平米

绩效指标

项目完成指标

质量指标

长环会验收合格率

≥80%

验收合格100%

绩效指标

项目完成指标

时效指标

长环会举办

2020年10月

2020年10月14-16日

绩效指标

效益指标

社会效益指标

长环会

务实推进川渝贸促系统协同发展。

为深入贯彻省委十一届七次全会精神,务实推进川渝贸促系统协同发展,四川省贸促会和重庆市贸促会共同作为指导单位,在重庆举办2020第三届中国(重庆)长江经济带环保博览会(以下简称长环会)。我会在长环会上专设四川展区,面积128平方米。四川君和环保有限公司、广安杰瑞节能材料有限公司、成都三元限公司等10家四川环保企业,集中展示了我省新型节能材料、降噪技术、环境污染综合治理、环境智慧监测、智能厕所等新技术、新工艺、新产品。黄莉会长亲自向巡馆嘉宾推介四川参展企业和环保产品,鼓励参展企业主动出击,寻找商机、拓展市场。开展前两天,四川展区接待洽谈客商150余家。四川沃洛佳科技公司与重庆环投集团将在采样无人机产品的销售和应用上合作。四川旅发环保公司与重庆德方信息技术有限公司签署合作协议,与重庆环投集团在智能厕所在渝应用上开展规划合作。

绩效指标

满意度指标

满意度指标

被服务企业满意度

≥80%

经工作人员现场走访,100%的参展商(10家)满意,认为达到展览目的。


四、绩效评价分析

(一)项目决策情况

项目在决策方面体现了合理性、充分性、重要性;决策程序体现了科学性、合规性;项目实施方案、项目预算具有合理性和可行性。

(二)项目管理情况

项目在资金使用、财务管理、组织实施的管理环节中,对资金的到位率、到位时效、支出依据、使用范围、开支标准、财务制度、会计核算基本上都得到了有效的实施;表明组织机构的设立、管理制度的执行等方面是行之有效的。

(三)项目产出情况

项目在产出、效果方面的成效显著。在搭建平台方面,基本实现计划目标,实现了较好的社会和经济效益。

(四)项目效益情况

项目在国际交流平台建设、城市形象宣传、提升城市知名度,打造城市名片方面,实现了较好的效益。


五、存在主要问题

(一)企业参展需求收集不到位。

(二)现场管理服务细节还需提升。

(三)宣传力度待进一步加强。

(四)专业客商数量不够多、滞留时间较短。


六、相关措施建议

(一)加强展商信息和需求收集整理,根据需求联络匹配对接方,探索现场重点展商和观众对接引领,提升参展、观展实效性。

(二)加强现场管理服务工作,第一时间协调处理展商遇到的问题,提升展商体验度和满意度。

(三)在下届展会前加大宣传力度,吸引更多的专业客商。

(四)进一步加强现场活动组织,增强展会现场吸引力。


第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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